2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2022年第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上通過的全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為10500萬元，執(zhí)行過程中，因國(guó)家實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅等政策影響，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)調(diào)整為9130萬元（還原口徑），實(shí)際預(yù)計(jì)完成 9137.41萬元(還原口徑)，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.08%。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為5164萬元。在執(zhí)行過程中，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為4000萬元，預(yù)計(jì)支出3987.7萬元，占調(diào)整后預(yù)算的99.69%。具體分項(xiàng)是：

（1）一般公共服務(wù)支出970.94萬元；

（2）公共安全支出47.74萬元；

（3）教育支出699.18萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出70.63萬元（主要包括文化人員支出，文化宣傳，新時(shí)代文明實(shí)踐支出等）；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出1865.89萬元（含民政定補(bǔ)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金等）；

（6）衛(wèi)生健康支出30.65萬元；

（7）農(nóng)林水支出302.67萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費(fèi)支出、村級(jí)三項(xiàng)資金支出）；

3.收支平衡情況

全鎮(zhèn)總財(cái)力來源3987.7萬元，一般公共預(yù)算支出3987.7萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

二、2022年預(yù)算外收支執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入執(zhí)行情況

2022年第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上通過的全鎮(zhèn)預(yù)算外收入目標(biāo)為9777萬元。執(zhí)行過程中，因2022年自然資源局占補(bǔ)及掛鉤補(bǔ)助僅有3706萬元，同2021年7149萬元相比凈少3443萬元，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)調(diào)整為7680萬元，實(shí)際預(yù)計(jì)完成7693.43萬元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.17%。

分項(xiàng)完成情況是：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入440.42萬元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入135.01萬元；

（3）自籌收入1595.9萬元；

（4）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入5306.67萬元（主要是上級(jí)財(cái)政、交通、國(guó)土等專項(xiàng)補(bǔ)助）；

（5）其他收入215.43萬元。

2.預(yù)算外支出執(zhí)行情況

2022年第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上通過的全鎮(zhèn)預(yù)算外支出為9777萬元，執(zhí)行過程中，因2022年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力低，需調(diào)整一部分預(yù)內(nèi)支出到預(yù)算外支出因素影響，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第七次會(huì)議審議批準(zhǔn)調(diào)整為12000萬元，實(shí)際預(yù)計(jì)支出11989萬元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.91%。

分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出1601.06萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)生經(jīng)費(fèi)、招商引資等方面支出）；

（2）國(guó)防支出21.68萬元(征兵經(jīng)費(fèi)等)；

（3）公共安全支出156.58萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防、等支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出1.85萬元；

（5）衛(wèi)生健康支出1531.45萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出30.56萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4951.93萬元（主要用于拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（8）農(nóng)林水支出2525.04元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)支出，河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（9）資源勘探信息等支出667.44萬元；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.8萬元；

（11）其他支出497.61萬元。

3.收支平衡情況

全鎮(zhèn)預(yù)算外收入7693.43萬元，預(yù)算外支出11989萬元，當(dāng)年收入減支出赤字4295.57萬元，用以前年度結(jié)余加以彌補(bǔ)。

三、2022年主要工作

2022年，財(cái)政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情影響，加強(qiáng)財(cái)政收支管控，落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力保障。

1.圍繞提質(zhì)增效，不斷強(qiáng)化收入征管

2022年，我鎮(zhèn)積極采取有力措施，加強(qiáng)收入源頭管控，特別關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目稅收落地，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)及規(guī)上企業(yè)稅源變化分析、研判，全力以赴保收入。聯(lián)合稅務(wù)部門開展重點(diǎn)稅源運(yùn)行情況調(diào)研，及時(shí)研判形勢(shì)，跟進(jìn)征管措施，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，顆粒入倉(cāng)。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生

積極應(yīng)對(duì)疫情和減稅降費(fèi)政策對(duì)財(cái)政收支運(yùn)行的沖擊，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障需要，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益。為農(nóng)村道路橋梁建設(shè)提供資金保障，完成一事一議道路3.4公里，下駕原路提檔升級(jí)3公里，村居硬化道路10公里，建設(shè)交通橋1座。超序時(shí)完成村組干道硬質(zhì)化、6米以上干道綠化提升及亮化“三個(gè)全覆蓋”計(jì)劃，60%的村居實(shí)現(xiàn)村組干道硬質(zhì)化全覆蓋，全部村居實(shí)現(xiàn)綠化提升全覆蓋，20%的村居實(shí)現(xiàn)硬質(zhì)化道路沿線亮化全覆蓋。支持教育事業(yè)全面提升。2022年教育投入資金近700萬元；持續(xù)加大疫情防控力度。2022年投入資金450多萬元，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，有序開展全員核酸檢測(cè)40余次，設(shè)置隔離場(chǎng)所8處，重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群常態(tài)化核酸檢測(cè)應(yīng)檢盡檢。

3.推進(jìn)財(cái)政改革，努力提升管理水平

把制度建設(shè)放在首位，不斷完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。多角度、多方式地開展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，不定期開展財(cái)政資金安全檢查，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。建立健全內(nèi)控機(jī)制，不斷發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。強(qiáng)化債務(wù)管理，全面及時(shí)掌握債務(wù)存量，努力抑制債務(wù)增量，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2022 年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，各項(xiàng)工作取得 積極進(jìn)展。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，財(cái)政工作面臨著更為嚴(yán)峻的形勢(shì)：實(shí)施減稅降費(fèi)在發(fā)揮惠企作用的同時(shí)也帶來財(cái)政減收效應(yīng)；財(cái)政剛性支出需求居高不下，收支矛盾較為突出；防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍需持續(xù)努力等。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，積極采取措施，努力加以解決。

2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是下原推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的“關(guān)鍵期”，是補(bǔ)齊民生短板、提升人民生活品質(zhì)的“攻堅(jiān)期”。2023 年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，兜牢“三?！钡拙€，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展。按照收入預(yù)算編制堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地” 的原則，支出預(yù)算編制堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約” 的原則，對(duì) 2023 年預(yù)算作如下安排：

一、2023年財(cái)政收入支出預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

1.2023年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入10500萬元，與去年預(yù)算持平。

2.預(yù)算外收入9460萬元，與2022年預(yù)算9777萬元相比減少317萬元，減幅3.24%，具體分項(xiàng)：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入508萬元（幼兒園保育費(fèi)收入）；

（2）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入8552萬元（含上級(jí)財(cái)政、交通、國(guó)土等專項(xiàng)補(bǔ)助）；

（3）其他收入400元（含污水處理費(fèi)等收入）。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政支出預(yù)算為14564.43萬元，分項(xiàng)安排情況是：

1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出5108.15萬元，與2022年預(yù)算5164萬元相比減少55.85萬元，減幅1.08%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出805.2萬元；

（2）公共安全支出31.31萬元；

（3）教育支出607.41萬元（主要用于幼教及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出28萬元（主要用于文化人員支出，文化宣傳支出，新時(shí)代文明實(shí)踐支出等）；

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2075.65萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出87.84萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.98萬元；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支410.56萬元；

（9）資源勘探電力信息等事務(wù)支出75.46萬元；

（10）住房保障支出799.74萬元。

2.預(yù)算外支出9456.28萬元，與2022年預(yù)算9777萬元相比減少320.72萬元，減幅3.28%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出983.1萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資、人口普查、信訪等支出）；

（2）國(guó)防支出35萬元(主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)及征兵等)；

（3）公共安全支出183萬元（主要用于公安聯(lián)防、掃黑除惡、社會(huì)治理平安建設(shè)、法治宣傳教育、消防、食品安全等支出）；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)75.5萬元（主要用于敬老院等方面支出）；

（5）衛(wèi)生健康支出445萬元（主要用于疫情防控等）；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3670.18萬元（主要用于園區(qū)建設(shè)、道路建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等支出）；

（7）農(nóng)林水事務(wù)支出3005.5萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)支出、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出）；

（8）資源勘探電力信息等事務(wù)支出314萬元;

（9）其他支出745萬元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金利息支出及預(yù)備費(fèi)等）。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2023年我鎮(zhèn)可用財(cái)力為14568.15萬元，其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力5108.15萬元；組織預(yù)算外收入9460萬元。

2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政支出為14564.43萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出5108.15萬元，預(yù)算外支出9456.28萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。

二、2023年財(cái)政主要工作

2023年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，繼續(xù)抓好高質(zhì)量發(fā)展的重要一年，做好今年的財(cái)政工作，對(duì)加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠(yuǎn)的意義。面對(duì)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們?nèi)w財(cái)政干部要保持清醒的頭腦，要進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)思路，服務(wù)中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實(shí)的作風(fēng)，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)。

1.狠抓收入組織工作，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)

緊緊圍繞今年財(cái)政收入目標(biāo)，咬定目標(biāo)不放松，抓好今年的財(cái)政收入組織入庫(kù)工作。要加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)稅收各重點(diǎn)稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)和均衡入庫(kù)；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)、財(cái)政增收，企業(yè)增效。

2.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績(jī)效

一是堅(jiān)持“量力而行，量入為出，保證重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，兜牢“三保”支出底線。二是壓縮行政開支，在預(yù)算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出。三是加大三農(nóng)投入力度，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策到位。

3.高度關(guān)注民生支出，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

進(jìn)一步加快公共財(cái)政體系建設(shè)，，在資金安排上“保重點(diǎn)、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”，切實(shí)優(yōu)化、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生問題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政惠農(nóng)資金“一折通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽(yáng)光，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序

要進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，把財(cái)政監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。積極實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算一體化和財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。努力抑制債務(wù)增量，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5.加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政管理水平

一是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，樹立財(cái)政部門新形象。二是抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政。三是繼續(xù)抓好財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升財(cái)政干部管理水平。

各位代表，新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅(jiān)持底線思維，把握新發(fā)展理念，攻堅(jiān)克難，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫下原高質(zhì)量新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！