2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2021年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)人代會通過的2021年一般公共財政預(yù)算收入預(yù)算為10000萬元，預(yù)計完成10050萬元，占年初預(yù)算的100.5%，與上年實績基本持平。

2.財政支出執(zhí)行情況

2021年一般公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成5043萬元，占年初預(yù)算數(shù)的103.55%。具體分項是：

（1）一般公共服務(wù)支出1663萬元；

（2）公共安全支出34萬元；

（3）教育支出572萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出73萬元；

（5）社會保障和就業(yè)支出2088萬元（含民政定補、殘疾人兩項補貼、尊老金等）；

（6）衛(wèi)生健康支出50萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出282萬元（主要用于建設(shè)中心人員經(jīng)費等方面）；

（8）農(nóng)林水支出278萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費支出、村級三項資金支出）。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。

二、2021年預(yù)算外收支執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入預(yù)計完成10755萬元，占年初預(yù)算的113.27%。分項完成情況是：

（1）綜合規(guī)費收入451萬元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入97萬元；

（3）自籌收入1705萬元；

（3）財政專戶管理補助收入7806萬元（主要是上級財政、交通、國土等專項補助）；

（4）其他收入696萬元。

2.預(yù)算外支出預(yù)計完成9246萬元，占年初預(yù)算數(shù)的97.39%,比去年同期增加619萬元，增幅7.18 %。分項支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出1324萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、計生經(jīng)費、招商引資等方面支出）；

（2）國防支出29萬元(征兵經(jīng)費等)；

（3）公共安全支出195萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防、等支出）；

（4）教育支出55萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出9萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出999萬元；

（7）社會保障和就業(yè)支出29萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3455萬元（主要用于拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（9）農(nóng)林水支出2334元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費支出，河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項目支出）；

（10）資源勘探信息等支出558萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元；

（12）其他支出235萬元。

三、2021年主要工作

2021年，面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞全鎮(zhèn)重點工作，深入落實“六穩(wěn)”工作和“六保”任務(wù)，全面助力疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，為“十四五”開局打下良好基礎(chǔ)。

　　1.抓收入保平衡，努力增強財政保障能力。2021年，受經(jīng)濟下行影響，我鎮(zhèn)財政收入遇到前所未有的困難和挑戰(zhàn)。面對財政增收困難和剛性支出加劇的不利形勢，財政部門全體干部履職盡責(zé)、扎實工作，認真研究財稅政策，千方百計增加可用財力，全面增強財政保障能力。一是積極組織財政收入，強化與相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，通力合作，實現(xiàn)多渠道增收，努力完成預(yù)期收入目標(biāo)。二是充分發(fā)揮財政職能作用，會同相關(guān)部門積極向上爭取各項補助資金。

　　2.定制度托底線，優(yōu)先保障財政支出需求。一是按照加強民生政策托底保障的決策部署要求，確保“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”政策落實到位，我們采取盤活財政存量、壓減一般性支出等措施，優(yōu)先保障工資按時發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和基本民生保障政策不折不扣落實到位。二是嚴格預(yù)算編制，優(yōu)先確?！叭！敝С?。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，分清輕重緩急，合理安排財政支出。三是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。在加快預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)上，從嚴把緊預(yù)算關(guān)口，確保財政收支平衡。

3.保重點促和諧，全力支持民生事業(yè)改善。2021年，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在嚴控一般性支出基礎(chǔ)上，多渠道籌措資金，持續(xù)用力改善民生、保障重點項目建設(shè)支出：一是切實提高社會保障水平。積極籌措資金，保證農(nóng)村五保低保、尊老金、殘疾人“兩項補貼”等及時足額發(fā)放。二是支持城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善。增加農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治投入，努力提高人居生活質(zhì)量。2021年投入財政資金730萬元，推進村組干道硬質(zhì)化16.5公里，亮化提升39條，綠化提升35條，6個村居實現(xiàn)“三個全覆蓋”；完成黑臭河道清理78條（段），河道護坡7.5公里。三是支持社會事業(yè)全面進步。2021年教育投入資金近630萬元；投入資金加強敬老院改造工程建設(shè)。四是持續(xù)加大疫情防控力度。2021年投入資金100多萬元，加強疫情防控。

4.強要求重監(jiān)管，努力提高財政管理水平。一是加強財政資金管理。嚴格財政預(yù)決算管理，提高資金使用效益，加強財政資金監(jiān)管，確保財政資金安全。二是切實加強隊伍建設(shè)。扎實開展理論學(xué)習(xí)，形成學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的良好氛圍；扎實開展作風(fēng)建設(shè)，強化黨章黨紀和各項規(guī)定的教育，不斷提高工作執(zhí)行力、優(yōu)化工作績效、改進工作作風(fēng)。

各位代表：過去的2021年，面對前所未有的困難和挑戰(zhàn)，我們堅定信心，保持定力，積極應(yīng)對，克服了重重困難，完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。同時，我們也清醒認識到，新冠疫情持續(xù)影響，經(jīng)濟形勢依然嚴峻，外部環(huán)境存在諸多不確定性，財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。隨著各類剛性支出不斷增加以及民生支出保障水平的不斷提升，收支平衡壓力越來越大。面對這些困難，我們將高度重視，本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財政資金使用效益。

2022年財政預(yù)算（草案）

指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委重點工作部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，繼續(xù)落實積極的財政政策，深化財稅體制改革，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強化財政監(jiān)督管理，用好增量，盤活存量，圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的任務(wù)目標(biāo)，著力支持全鎮(zhèn)各項事業(yè)，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)良好發(fā)展。

基本原則：一是財政收入預(yù)算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。二是財政支出預(yù)算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓。三是財政預(yù)算體系堅持相互聯(lián)動、全面規(guī)范、公開透明。

一、2022年財政收入支出預(yù)算

（一）財政收入預(yù)算（草案）

1.2022年我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算收入10500萬元，與上年實績相比增加450萬元。

2.預(yù)算外收入9777萬元，與2021年實績相比減少978萬元 ，減幅9.09%，主要原因是土地整理補助收入減少。具體分項：

（1）綜合規(guī)費等收入609萬元（含幼兒園保育費收入500萬元）；

（2）財政專戶管理補助收入8588萬元（含上級財政、交通、國土等專項補助）；

（3）其他收入580元（含污水處理費等收入）。

（二）財政支出預(yù)算（草案）

2022年財政支出預(yù)算為14941萬元，分項安排情況是：

1.一般公共財政預(yù)算支出5164萬元，與2021年實績相比增加121萬元，增幅2.4%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1331萬元；

（2）公共安全支出45萬元；

（3）教育支出534萬元（主要用于幼教及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出78萬元；

（5）社會保障與就業(yè)支出2100萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出228萬元；

（7）農(nóng)林水事務(wù)支出753萬元；

（8）資源勘探電力信息等事務(wù)支出95萬元。

2.預(yù)算外支出9777萬元，與2021年實績相比增加530萬元，增幅5.73%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1969萬元（主要用于政府公用經(jīng)費、招商引資、人口普查、信訪、司法綜治等支出）；

（2）國防支出30萬元(主要用于民兵訓(xùn)練費及征兵等)；

（3）公共安全支出291萬元（主要用于公安、掃黑除惡、消防、聯(lián)防等支出）；

（4）教育支出100萬元（教育工程支出）；

（5）社會保障和就業(yè)80萬元（主要用于敬老院等方面支出）；

（6）衛(wèi)生健康支出953萬元（主要用于疫情防控及醫(yī)院回購）；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1762萬元（主要用于園區(qū)建設(shè)、道路建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等支出）；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出3566萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費、村級支出、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設(shè)等經(jīng)費支出）；

（9）資源勘探電力信息等事務(wù)支出591萬元;

（10）其他支出435萬元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金利息支出等）。

（三）財政預(yù)算平衡（草案）

1.財政收入預(yù)算（草案）。2022年我鎮(zhèn)可用財力為14941萬元，其中一般公共預(yù)算可用財力5164萬元；組織預(yù)算外收入9777萬元。

2.財政支出預(yù)算（草案）。2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的財政支出為14941萬元，預(yù)計當(dāng)年收支平衡。

二、2022年財政主要工作

2022年，我們要主動作為、與時俱進，適應(yīng)新時代對財政工作的新要求，重點做好以下幾個方面工作：

　　1.強化財源建設(shè)，著力穩(wěn)增長提質(zhì)量。堅持依法征稅，積極招引總部經(jīng)濟，強化收入征管，確保財政收入應(yīng)收盡收；同時，在全力組織收入、努力擴大財源的基礎(chǔ)上，切實加大對上爭取力度，積極與上級部門溝通，盡最大努力爭取政策支持。

　　2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生支出需要。牢牢把握厲行節(jié)約的原則，按照中央八項規(guī)定精神，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費，大力壓縮一般性支出；嚴格控制預(yù)算追加，保證一般性支出只減不增，把有限的資金更多投向經(jīng)濟建設(shè)和民生改善上，加強專項資金的監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益。

3.增強風(fēng)險意識，強化政府債務(wù)管理。一是落實地方政府債務(wù)風(fēng)險防控機制，強化地方政府債務(wù)管理，妥善處理存量政府債務(wù)。二是積極抑制政府債務(wù)增量，增強紅線和底線意識，努力防范政府債務(wù)風(fēng)險。

4.強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。一是加強財政預(yù)算管理，依法科學(xué)編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算運作程序，強化預(yù)算約束力，加強預(yù)算績效管理。二是加強資金運行管理。嚴格資金撥付審批管理，嚴把內(nèi)部稽核對賬關(guān)，確保財政資金高效安全運行。三是加強財政監(jiān)督管理，強化資金監(jiān)管，不斷提升財政財務(wù)管理水平。四是牢固確立“寓管理于服務(wù)，以服務(wù)促管理”的理念，不斷改進工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)質(zhì)量。