2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2020年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)人代會(huì)通過的2020年一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為10000萬元，實(shí)際完成 10082萬元，占年初預(yù)算的100.82 %，與上年相比增加183萬元，增幅 1.8 %；全口徑財(cái)政收入完成 17989 萬元，比去年同期增長0.84%，其中全口徑增值稅完成 13837 萬元。

2.財(cái)政支出執(zhí)行情況

2020年一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成6080萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.36%，比去年同期增長1262萬元 ，增幅26.19%。具體分項(xiàng)是：

（1）一般公共服務(wù)支出1510萬元；

（2）教育支出490萬元；

（3）文化旅游體育與傳媒支出84萬元；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出2274萬元（含民政定補(bǔ)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、尊老金等）；

（5）衛(wèi)生健康支出952萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出287萬元（主要用于建設(shè)中心人員經(jīng)費(fèi)等方面）；

（7）農(nóng)林水支出274萬元（主要用于農(nóng)口部門人員經(jīng)費(fèi)支出、村級(jí)三項(xiàng)資金支出）。

（8）資源勘探信息等支出209萬元。

二、2020年預(yù)算外資金執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入完成 7153萬元，占年初預(yù)算的105%，比去年同期增加2629萬元，增幅58.11%。分項(xiàng)完成情況是：

（1）綜合規(guī)費(fèi)收入386萬元；

（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入151萬元；

（3）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入6184萬元（主要是上級(jí)財(cái)政、交通、國土等專項(xiàng)補(bǔ)助）；

（4）其他收入432萬元。

2.預(yù)算外支出完成8627萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.26%,比去年同期增加1306萬元，增幅17.84%。分項(xiàng)支出情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出1139萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)生經(jīng)費(fèi)、招商引資等方面支出）；

（2）國防支出16萬元(征兵經(jīng)費(fèi)等)；

（3）公共安全支出125萬元（主要用于公安、消防、聯(lián)防、等支出）；

（4）文化旅游體育與傳媒支出6萬元；

（5）衛(wèi)生健康支出906萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2336萬元（主要用于拆遷、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)投入配套資金等方面）；

（8）農(nóng)林水支出3107萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)支出，河道整治、土地復(fù)墾以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目支出）；

（9）資源勘探信息等支出858萬元；

    （10）其他支出113萬元。

三、財(cái)政決算結(jié)果

1.一般公共財(cái)政預(yù)算資金決算結(jié)果：

2020年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為5580萬元，上年結(jié)余500萬元 ，當(dāng)年實(shí)際支出6080萬元，當(dāng)年預(yù)內(nèi)收支平衡。

2.預(yù)算外資金決算結(jié)果：

2020年預(yù)算外收入7153萬元，預(yù)算外支出完成8627萬元，當(dāng)年預(yù)算外赤字1474萬元，主要通過以前年度結(jié)余彌補(bǔ)。

四、2020年主要工作

2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞下原鎮(zhèn)黨委決策部署和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，以招商引資和重大項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情和國家實(shí)施減稅降費(fèi)政策的多重壓力，做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ?，著力保障和改善民生，有序推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，取得了較好成績(jī)。

（一）努力挖潛增收，確保收入穩(wěn)定增長

一是努力挖潛增收，大力培植財(cái)源。努力推進(jìn)和加強(qiáng)鎮(zhèn)域企業(yè)技改，依托園區(qū)建設(shè)，著力培育新興產(chǎn)業(yè)，全力推進(jìn)醫(yī)療器械等項(xiàng)目建設(shè)和招商引資工作，提高工業(yè)園區(qū)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為可持續(xù)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是強(qiáng)化稅收征管，做到應(yīng)收盡收。首先保證鎮(zhèn)域自有稅源不流失，依托當(dāng)前財(cái)稅政策的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)零散稅收的征收，深入挖掘增收潛力，努力保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長。

三是強(qiáng)化責(zé)任考核，推進(jìn)協(xié)同共治。強(qiáng)化招財(cái)引稅考核，抽調(diào)專人參與綜合治稅工作，確保零散稅收足額入庫。2020年完成個(gè)體零散稅收2322萬元 。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源對(duì)接工作，實(shí)現(xiàn)一次性稅源公共預(yù)算收入增加了近900萬元，確保了今年財(cái)政收入的完成。

（二）加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金使用增效

不斷加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將有限的財(cái)政資金進(jìn)行更加合理高效的使用。

一是加強(qiáng)國庫集中支付。實(shí)施財(cái)政預(yù)算硬約束，進(jìn)行全口徑預(yù)算管理，提高各類預(yù)算資金的使用效益。

二是狠抓增收節(jié)支工作。在努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，切實(shí)降低行政成本，推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)。

三是推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè)。通過盤活財(cái)政存量資金、積極向上級(jí)爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金等方式，優(yōu)先保障基礎(chǔ)設(shè)施、為民辦實(shí)事工程等資金需求；大力推進(jìn)農(nóng)村公共服務(wù)保障能力，加大農(nóng)業(yè)投入力度；保障基本公共衛(wèi)生、社會(huì)保障體系、醫(yī)療衛(wèi)生和教育事業(yè)發(fā)展。2020年，財(cái)政部門積極向上爭(zhēng)取了 2 座農(nóng)橋改造，12 條財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)路建設(shè)項(xiàng)目。

四是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。完善債務(wù)管理制度，逐步化解存量債務(wù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）聚焦六穩(wěn)六保，確保民生福祉增加。

今年以來，按照上級(jí)要求扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，在做好疫情防控的前提下，采取多項(xiàng)措施，逐步增加財(cái)政收入，同時(shí)樹立“過緊日子”的思想，精簡(jiǎn)項(xiàng)目、節(jié)約開支，保障基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)民生支出“不打折扣”。在優(yōu)先保障人員工資和單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，財(cái)力持續(xù)向農(nóng)業(yè)、社保、優(yōu)撫、住房保障等民生領(lǐng)域傾斜，各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策及時(shí)足額落實(shí)到位。2020年，我鎮(zhèn)通過一折通發(fā)放農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼 1177.16 萬元；社會(huì)保障補(bǔ)貼 508.63萬元；計(jì)生補(bǔ)貼補(bǔ)助431.71萬元；村級(jí)補(bǔ)貼194萬元；其他補(bǔ)貼 15.88萬元，累計(jì)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼 2327.38萬元。

各位代表，在總結(jié)2020年工作的同時(shí)，展望2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的困難和問題依然很多，突出表現(xiàn)在：新冠疫情持續(xù)影響，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，重點(diǎn)稅源增量不多，財(cái)稅政策影響加大，財(cái)政收入增速趨緩。剛性支出不斷增強(qiáng)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，財(cái)政收支矛盾十分突出。為此我們要堅(jiān)定必勝信心，采取切實(shí)措施，通過全鎮(zhèn)上下共同努力，認(rèn)真加以解決。

2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

2021年財(cái)政收支預(yù)算（草案）的編制，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》，并結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)際情況，優(yōu)化財(cái)政預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，按照“六穩(wěn)六?！钡目傮w要求，做到有保有控，即保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算公開透明，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力促進(jìn)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

一、2021年財(cái)政收入支出預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

1.2021年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入10400萬元，增幅4%。

2.預(yù)算外收入9495萬元，與2020年實(shí)績(jī)相比增加2342萬元 ，增幅32.74%。具體分項(xiàng)：

（1）綜合規(guī)費(fèi)等收入1045萬元（含幼兒園保育費(fèi)收入445萬元）；

（2）財(cái)政專戶管理補(bǔ)助收入7914萬元（含上級(jí)財(cái)政、交通、國土等 專項(xiàng)補(bǔ)助）；

（3）其他收入536萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2021年財(cái)政支出預(yù)算為14365萬元，分項(xiàng)安排情況是：

1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出4870萬元，與2020年實(shí)績(jī)相比減少1210萬元，減幅19.9%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1340萬元；

（2）公共安全支出35萬元；

（3）教育支出564萬元（主要用于幼教及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）；

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出2206萬元；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出292萬元；

（6）農(nóng)林水事務(wù)支出373萬元；

（7）文化旅游體育與傳媒支出60萬元；

2.預(yù)算外支出9495萬元，與2020年實(shí)績(jī)相比增加868萬元，增幅10.06%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2002萬元（主要用于政府公用經(jīng)費(fèi)、招商引資、人口普查、信訪、司法綜治等支出）；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)66萬元（主要用于敬老院等方面支出）；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1921萬元（主要用于園區(qū)建設(shè)、道路建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等支出）；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出3643萬元（主要用于農(nóng)口部門公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)支出、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、水利工程、村莊環(huán)境整治以及橋梁建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出）；

（5）公共安全支出162萬元（主要用于公安、掃黑除惡、消防、聯(lián)防等支出）；

（6）國防支出27萬元(主要用于民兵訓(xùn)練費(fèi)及征兵等)；

（7）資源勘探電力信息等事務(wù)支出300萬元;

（8）衛(wèi)生健康支出974萬元（主要用于疫情防控及醫(yī)院回購）；

（9）其他支出400萬元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金利息支出等）。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

1.財(cái)政收入預(yù)算（草案）。2021年我鎮(zhèn)可用財(cái)力為14365萬元，其中一般公共預(yù)算可用財(cái)力4870萬元；組織預(yù)算外收入9495萬元。

2.財(cái)政支出預(yù)算（草案）。2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政支出為14365萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。

二、做好2021年財(cái)政工作的主要舉措

為了保證2021年財(cái)政預(yù)算的圓滿完成，我們將努力做好以下三方面工作：

（一）圍繞“生財(cái)有道”增實(shí)力，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

一是認(rèn)真研究財(cái)稅政策。緊跟財(cái)稅改革政策，找準(zhǔn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)與國家政策的契合點(diǎn)，努力做好財(cái)稅各項(xiàng)改革，積極配合相關(guān)部門做好相關(guān)項(xiàng)目的申報(bào)工作，努力爭(zhēng)取上級(jí)更多的資金支持。

二是加強(qiáng)財(cái)源培植。緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本方略，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，帶動(dòng)財(cái)政增收；依托醫(yī)療器械等園區(qū)建設(shè)，加大招商引資力度，形成新的稅源。

三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源管控。密切協(xié)作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、新增稅源情況跟蹤，堅(jiān)持定期會(huì)商制度，分析預(yù)測(cè)稅源變化情況，強(qiáng)化綜合治稅，做到應(yīng)收盡收，確保稅收及時(shí)足額入庫。

（二）圍繞“用財(cái)有效”抓落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

一是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，壓縮一般性開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、民生等重點(diǎn)支出需要。

二是推動(dòng)鎮(zhèn)村協(xié)調(diào)發(fā)展。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)農(nóng)村道路、水利灌溉等項(xiàng)目建設(shè)。深化農(nóng)村綜合改革，做好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。繼續(xù)發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效。

三是持續(xù)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ鳌＠^續(xù)加大對(duì)教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、公共安全、農(nóng)村基層組織建設(shè)等方面的投入，加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多福祉惠及人民群眾。

（三）圍繞“理財(cái)有章”抓改革，不斷提升財(cái)政科學(xué)管理水平。

深化部門預(yù)算改革，增強(qiáng)政府預(yù)算的完整性和科學(xué)性；深化國庫集中支付改革；強(qiáng)化政府采購監(jiān)管；繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開改革。圍繞財(cái)政新常態(tài)，努力打造一支作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精通、清正廉潔、服務(wù)高效的財(cái)政干部隊(duì)伍。