各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)本次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

2018年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。2018年通過(guò)的我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為7500萬(wàn)元，實(shí)際完成了8479.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.05%，比上年7206.79增加了1272.47萬(wàn)元，與2017年預(yù)算同口徑增長(zhǎng)17.7%。

2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。2018年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為3548.42萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整預(yù)算數(shù)為4058.83萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出4058.83 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100 %，比上年實(shí)績(jī)3322.98萬(wàn)元增加735.85萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)475.65萬(wàn)元，（主要是指機(jī)關(guān)人員工資、正常辦公經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)等支出）；教育支出668.08萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出44.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2314.05萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)43.83萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.92萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出435.47萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)53.16萬(wàn)元。

3.收支平衡情況。預(yù)計(jì)2018年財(cái)力基數(shù)2085萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入和追加指標(biāo)1980 萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)財(cái)力為4065萬(wàn)元；2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成4058.83萬(wàn)元。

二、預(yù)算外預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算外收入預(yù)算執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)2018年預(yù)算外收入預(yù)計(jì)完成8919.22萬(wàn)元，其中：自籌收入4584.81萬(wàn)元，預(yù)算外補(bǔ)助收入4334.41萬(wàn)元。

2.預(yù)算外支出預(yù)算執(zhí)行情況。2018年預(yù)算外支出預(yù)計(jì)完成5725.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1311.15萬(wàn)元；國(guó)防支出 7.63萬(wàn)元；公共安全支出 113.18萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出0.15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.92萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.83萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2446.43萬(wàn)元（包括農(nóng)村通達(dá)工程、小城鎮(zhèn)建設(shè)鎮(zhèn)區(qū)道路、化解顯性債務(wù)、土地租金、工業(yè)園區(qū)投入等 ）；農(nóng)林水事務(wù)支出1351.64萬(wàn)元（包括農(nóng)村環(huán)境整治等）；資源勘探電力信息等事務(wù)224.49萬(wàn)元；其他支出118.13萬(wàn)元。

3.預(yù)算外收支平衡情況。預(yù)計(jì)2018年預(yù)算外收入及補(bǔ)助收入8919.22萬(wàn)元，預(yù)算外支出5725.55萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余3196.67萬(wàn)元。

2018年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和財(cái)政運(yùn)行的新情況，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政按照人代會(huì)要求，不斷理清工作思路，進(jìn)一步解放想，攻堅(jiān)克難，不斷強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入力度，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

（一）加強(qiáng)依法征管，收入完成預(yù)期

1.統(tǒng)一思想，提高思想認(rèn)識(shí)。形成只有收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，才能破解發(fā)展難題，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，提供財(cái)力保障的共識(shí)。

2.及時(shí)分解收入任務(wù)，強(qiáng)化過(guò)程控制。年初及時(shí)將任務(wù)分解到各征管門(mén)、各條線，明確責(zé)任人，同時(shí)圍繞收入任務(wù)，緊軋時(shí)點(diǎn)，序時(shí)推進(jìn)，以月保季，以季保年，努力做到收入序時(shí)均衡入庫(kù)。

3.強(qiáng)化收入征管和綜合治稅。加強(qiáng)稅源調(diào)查，挖掘增收潛力，認(rèn)真開(kāi)展綜合治稅和招財(cái)引稅，全年利用綜合治稅平臺(tái)完成招財(cái)引稅1902.66萬(wàn)元，促進(jìn)了稅收收入的增長(zhǎng)。

（二）聚焦惠民支出，謀劃民生福祉

落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真做好涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，全年發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目19 個(gè)，累計(jì)金額1967.37萬(wàn)元，讓發(fā)展的成果更多地惠及百姓，切實(shí)把黨的惠民政策落到實(shí)處。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平，完成“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)路11公里，總投資約350萬(wàn)元；土地整治項(xiàng)目道路5公里、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目道路1.1公里，總投資約160萬(wàn)元；改造財(cái)政橋6座、交通橋2座，拆壩建橋4座；改建旅游停車(chē)場(chǎng)1處，新建旅游公廁2個(gè)。敬老院食堂工程正抓緊掃尾，通皋大道8個(gè)安置小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施全部建成，建成農(nóng)村小型污水處理設(shè)施8座，小區(qū)道路7.2公里，城鄉(xiāng)環(huán)境更加宜居?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?nbsp;（三）規(guī)范財(cái)政支出，提升管理水平

大力推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)部門(mén)預(yù)算，以財(cái)政法治建設(shè)為依托，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)管，圍繞保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展的目標(biāo)，加強(qiáng)了財(cái)政支出控管，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。

(四)強(qiáng)化規(guī)范化財(cái)政所創(chuàng)建工作

以改善服務(wù)、提升管理、樹(shù)好形象為目標(biāo)，在往來(lái)清理、資金監(jiān)管、法制建設(shè)、預(yù)算管理等方面取得明顯成效。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中仍然存在不少困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，主體稅種增值稅增長(zhǎng)緩慢，土地類(lèi)稅收降幅較大，財(cái)政增收難度增大；隨著全面建設(shè)更高水平小康社會(huì)進(jìn)程的進(jìn)一步加快，可用財(cái)力的增長(zhǎng)與社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需資金的矛盾突出；財(cái)政收入結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高，政府債務(wù)管理需進(jìn)一步加強(qiáng)等。這些問(wèn)題必須通過(guò)招商引資、招財(cái)引稅加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化和完善財(cái)政機(jī)制，逐步加以解決。

2019年財(cái)政預(yù)算（草案）

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思路：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神和治國(guó)理政新理念、新思想、新戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，適應(yīng)把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，充分發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用，服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；依法組織財(cái)政收入，努力提高收入質(zhì)量；強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理；調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立民生優(yōu)先保障機(jī)制；深入推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理，提高公共財(cái)政保障能力，提高財(cái)政資金使用效益，著力打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新下原。

預(yù)算安排的基本原則：一是量力而行。認(rèn)真穩(wěn)妥謹(jǐn)慎地測(cè)算可用財(cái)力，合理安排各項(xiàng)支出，堅(jiān)持量入為出，力爭(zhēng)收支平衡。二是保障重點(diǎn)。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，促進(jìn)公共服務(wù)均等化。三是科學(xué)規(guī)范。強(qiáng)化項(xiàng)目立項(xiàng)、資金來(lái)源和投資規(guī)模，以支出績(jī)效為導(dǎo)向，努力提高財(cái)政資金使用效益和公共產(chǎn)品的供給質(zhì)量。四是依法理財(cái)。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平，全面實(shí)行預(yù)算信息公開(kāi)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市“十項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等行政運(yùn)行成本。

2019年預(yù)算收支（草案）

一、2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入（草案）。2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入暫定為8800萬(wàn)元（市未下達(dá)收入任務(wù)）。

2.一般公共支出預(yù)算（草案）。2019年我鎮(zhèn)一般公共支出預(yù)算為3552.77萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出431.05萬(wàn)元；教育支出644.1萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2105萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出35.8萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.46萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 192.12萬(wàn)元；資源勘探信息等支出60.24萬(wàn)元。

3.一般公共支出預(yù)算平衡（草案）。按照現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算辦法，預(yù)計(jì)體制分成財(cái)力、結(jié)算補(bǔ)助和專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等，2019年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為3552.77萬(wàn)元，一般公共支出預(yù)算安排3552.77萬(wàn)元，確保預(yù)算收支平衡。

二、預(yù)算外財(cái)政收入支出預(yù)算

1.預(yù)算外財(cái)政收入預(yù)算情況。2019年我鎮(zhèn)非稅收入及上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算為5626.05萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入330萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入1200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3791.05萬(wàn)元，其他收入3055萬(wàn)元。

2.預(yù)算外財(cái)政支出預(yù)算情況。2019年我鎮(zhèn)預(yù)算外支出為5625.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù) 1377.07萬(wàn)元；國(guó)防支出20.1萬(wàn)元；公共安全支出131萬(wàn)元，教育支出35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出122.34萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2090.31萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)支出1157.19萬(wàn)元；資源勘探信息等支出229.11萬(wàn)元；其他支出450萬(wàn)元。

3.預(yù)算外財(cái)政收支平衡情況。預(yù)算外收入預(yù)算為5626.05萬(wàn)元，支出預(yù)算為5625.12萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余平衡。

為確保2019年預(yù)算圓滿(mǎn)完成，我們將主要做好以下工作：

（一）加強(qiáng)征收管理，在財(cái)政收入組織上下功夫

1.強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)，注重整體聯(lián)動(dòng)。建立健全稅收臺(tái)賬，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理，分析其稅收增減原因及走勢(shì)，嚴(yán)格收入的時(shí)點(diǎn)控制。加強(qiáng)部門(mén)間的溝通聯(lián)系，形成工作合力，健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、工作機(jī)制、責(zé)任機(jī)制、考核機(jī)制，營(yíng)造公平合法的納稅環(huán)境，促進(jìn)收入組織的精細(xì)化管理；注重過(guò)程考核，強(qiáng)化綜合治稅。充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)“雙基”作用，形成“財(cái)政、稅務(wù)、企業(yè)”三位一體的征管機(jī)制，加大招財(cái)引稅力度，落實(shí)考核責(zé)任制，狠抓收入任務(wù)的序時(shí)完成，充分調(diào)動(dòng)各方面組織收入的積極性。

2.清理閑置資產(chǎn)，多方增加財(cái)政收入。認(rèn)真清理閑置資產(chǎn)，加大土地整理力度。加快工業(yè)用地和鎮(zhèn)區(qū)商業(yè)用地的出讓?zhuān)哟笈R街商業(yè)房建設(shè)銷(xiāo)售力度，強(qiáng)力推進(jìn)新鎮(zhèn)區(qū)開(kāi)發(fā)。提高土地收益率，為財(cái)政支出預(yù)算的完成提供可靠的財(cái)力保證。

（二）聚焦轉(zhuǎn)型發(fā)展，在培植財(cái)源上有作為

一是著力涵養(yǎng)稅源培植，促進(jìn)財(cái)政持續(xù)增收。堅(jiān)持“引資、引智、引技”有機(jī)融合，繼續(xù)大力推進(jìn)招商引資，重點(diǎn)關(guān)注科技含量高，附加值高、低能耗的大項(xiàng)目、先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目、三產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目落戶(hù)我鎮(zhèn)。加大對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和扶持力度，安排資金對(duì)工業(yè)技改和科技創(chuàng)新企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。著力打造新工業(yè)園區(qū)，積極盤(pán)活閑置（破產(chǎn)）企業(yè)資產(chǎn)，充分利用閑置的土地資源招引新項(xiàng)目，擴(kuò)大稅源。

二是加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。對(duì)已開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目，全力以赴，明確專(zhuān)人跟蹤，實(shí)行全程服務(wù)，強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)這些落地項(xiàng)目在上半年建成投產(chǎn)。著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的重要環(huán)節(jié)，引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌，快發(fā)展，增后勁，為全鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的騰飛和財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)注入新的活力。

（三）聚焦富民增收，提升民生福祉

關(guān)注民生改善，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的底線，做到量力而行，盡力而為，有保有壓，統(tǒng)籌兼顧，同時(shí)確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作、民生工程資金的兌付。發(fā)展社會(huì)事業(yè)，讓發(fā)展成果惠及百姓。支持教育優(yōu)發(fā)展，改善辦學(xué)條件。進(jìn)一步完善鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，方便群眾生產(chǎn)生活；優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，實(shí)施農(nóng)村河道疏浚、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)道路及財(cái)政橋梁建設(shè)、加大村莊環(huán)境整治力度。繼續(xù)關(guān)心關(guān)愛(ài)“弱勢(shì)群體”，以基本養(yǎng)老、醫(yī)療、最低生活保障為重點(diǎn)，建立社會(huì)救助機(jī)制，加大就業(yè)培訓(xùn)及安置性支出，讓失地農(nóng)民不失業(yè)，使人民群眾在共建中有更多獲得感、更多安全、更多幸福感。

（四）嚴(yán)格財(cái)政紀(jì)律，促進(jìn)管理水平提升

強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督作用。形成事前參與、事中防范、事后審核的監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益。繼續(xù)深入推進(jìn)省級(jí)“規(guī)范化財(cái)政所”建設(shè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保創(chuàng)建工作常態(tài)化，促進(jìn)財(cái)政管理水平上臺(tái)階。

各位代表，我鎮(zhèn)財(cái)政今年盡管面臨很多困難與挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，進(jìn)一步堅(jiān)定信念、不忘初心，迎難而上，開(kāi)拓奮進(jìn)，扎實(shí)工作，努力完成2019年的財(cái)政收支預(yù)算，為開(kāi)創(chuàng)下原高質(zhì)量發(fā)展新局面而努力奮斗!