一、財(cái)政收入決算情況

鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)我鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為10500萬(wàn)元，2023年實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入12020.65萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的114.48%，超額1520.65萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)8547.5萬(wàn)元增長(zhǎng)40.63%。2023年第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上通過(guò)的全鎮(zhèn)財(cái)政專戶收入目標(biāo)為9460萬(wàn)元。執(zhí)行過(guò)程中，因2023年占補(bǔ)平衡及掛鉤補(bǔ)助僅有536.3萬(wàn)元且列入指標(biāo)結(jié)算，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)調(diào)整為8000萬(wàn)元，實(shí)際完成7962.16萬(wàn)元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.53%。

二、財(cái)政支出決算情況

2023年全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出15572.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5108.15萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為 4280 萬(wàn)元，實(shí)際安排支出 4264.6萬(wàn)元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的 99.64%；2023年第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上通過(guò)的全鎮(zhèn)財(cái)政專戶支出為9456.28萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中，因2023年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力低，需調(diào)整一部分一般公共預(yù)算支出到財(cái)政專戶支出因素影響，經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)調(diào)整為11300萬(wàn)元，實(shí)際安排支出11308.12萬(wàn)元，占年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.07 %。（一般公共預(yù)算支出因上級(jí)財(cái)政要求調(diào)整，162.12萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年）。

三、收支平衡情況

2023年年終體制結(jié)算，我鎮(zhèn)結(jié)算財(cái)力應(yīng)撥款4404.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.03萬(wàn)元，2023年實(shí)際安排一般公共預(yù)算支出4264.6萬(wàn)元，結(jié)余162.12萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，2023年一般公共預(yù)算收支平衡。全鎮(zhèn)2023年財(cái)政專戶收入7962.16萬(wàn)元，財(cái)政專戶支出11308.12萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政專戶赤字3345.96萬(wàn)元，將在今后年度土地出讓收入結(jié)算逐步彌補(bǔ)。詳細(xì)見(jiàn)決表三（2023年如皋市下原鎮(zhèn)財(cái)政收支決算平衡表）

四、納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額變化情況

2023年初，我鎮(zhèn)納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)為14438.31萬(wàn)元，當(dāng)年末納入預(yù)算管理的債務(wù)余額12833萬(wàn)元（與市局對(duì)帳一致），2023年實(shí)際減少債務(wù)1605.21萬(wàn)元。詳細(xì)見(jiàn)決表六（2023年如皋市下原鎮(zhèn)納入預(yù)算管理政府性債務(wù)余額情況表）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況

嚴(yán)格貫徹皋財(cái)預(yù)【2022】6號(hào)文件精神，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)58.78萬(wàn)元。其中：各類(lèi)會(huì)議費(fèi)用1.46萬(wàn)元，同比上年2.9萬(wàn)元減少1.44萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)4.14萬(wàn)元，同比上年1.8萬(wàn)元增加2.34萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)53.18萬(wàn)元，同比上年53.2萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)上漲和“三?！币?，公務(wù)接待費(fèi)有所控制。具體明細(xì)詳見(jiàn)決表七（2023年如皋市下原鎮(zhèn)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算表）。

六、財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支出決算情況

2023年鎮(zhèn)財(cái)政將各類(lèi)民生資金等11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目編列預(yù)算，預(yù)算總支出2631萬(wàn)元，2023年上述7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際支出2491.69萬(wàn)元，支出數(shù)占年初預(yù)算的94.71%（產(chǎn)業(yè)園區(qū)搬遷4562.05萬(wàn)元列往來(lái)，未列入年初預(yù)算)。具體明細(xì)詳見(jiàn)決表八（2023年如皋市下原鎮(zhèn)財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目決算明細(xì)表）。