關(guān)于開展2021年度政府采購工作檢查的通知

市級各部門預(yù)算單位、各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）財(cái)政和資產(chǎn)管理局：

為進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作，增強(qiáng)依法采購意識，打造一流營商環(huán)境，提升政府采購?fù)该鞫?，依?jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定，決定對我市2021年度政府采購工作情況進(jìn)行檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查方法

各單位成立檢查小組進(jìn)行自查，主管部門對下屬單位進(jìn)行督查，市財(cái)政局會同相關(guān)部門抽查有關(guān)單位。

二、檢查內(nèi)容

主要檢查政府采購法律法規(guī)和省市有關(guān)政府采購管理文件的落實(shí)情況，重點(diǎn)檢查十個方面，具體內(nèi)容見《2021年度政府采購工作自查表》（以下簡稱《自查表》）。

三、檢查實(shí)施與時(shí)間安排

1.自查階段：2022年3月22日至4月8日，各單位組織自查，主管部門對下屬單位自查情況履行督查職責(zé)。各單位要認(rèn)真對照檢查內(nèi)容進(jìn)行自查，并填寫《自查表》，主管部門負(fù)責(zé)匯總上報(bào)下屬單位的自查情況，各單位《自查表》需加蓋單位公章后于4月11日前送至市財(cái)政局政府采購管理科（行政中心A-814室）。

2.集中檢查和整改階段：2022年4月11日至4月30日，市財(cái)政局會同相關(guān)單位組成檢查組，抽查有關(guān)單位的自查情況。未報(bào)送《自查表》的單位為必查對象。檢查過程中將認(rèn)真聽取單位對政府采購監(jiān)管工作的意見。檢查結(jié)束后，將對檢查發(fā)現(xiàn)問題的單位下達(dá)政府采購檢查整改通知，涉及嚴(yán)重違法違紀(jì)問題的，向市有關(guān)部門通報(bào)或移送。

四、相關(guān)要求

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。各單位要切實(shí)履行采購人主體責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)政府采購法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，成立政府采購檢查小組，根據(jù)檢查內(nèi)容制定好單位自查方案。

2.全面檢查，切實(shí)整改。各單位要全面梳理全年政府采購工作情況，逐個項(xiàng)目進(jìn)行對照檢查，不得弄虛作假或敷衍了事，同時(shí)對查找的問題進(jìn)行自查自糾。

3.認(rèn)真填寫，按時(shí)上報(bào)。各單位認(rèn)真填寫《自查表》，按照通知規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)報(bào)送自查材料。

附件：2021年度政府采購工作自查表

如皋市財(cái)政局

2022年3月22日

附件

2021年度政府采購工作自查表

采購單位（蓋章） 填報(bào)日期： 年 月 日

序號	檢查內(nèi)容	自查情況	整改情況
1	是否按照《如皋市預(yù)算單位政府采購內(nèi)控規(guī)范指導(dǎo)意見》（皋財(cái)購〔2021〕3號）建立單位政府采購內(nèi)控管理制度
2	是否存在通過不合理?xiàng)l件限定政府采購供應(yīng)商、對內(nèi)外企業(yè)實(shí)行差別待遇或者歧視待遇行為
3	是否按照規(guī)定編制政府采購預(yù)算；是否存在無預(yù)算或超預(yù)算采購的行為
4	有無將項(xiàng)目化整為零、規(guī)避政府采購和公開招標(biāo)的行為
5	達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)采用非公開招標(biāo)方式的是否履行了相關(guān)審核備案手續(xù)
6	網(wǎng)上商城直購項(xiàng)目是否存在購買定制商品行為
7	商城競價(jià)項(xiàng)目選擇的供應(yīng)商是否有意向性、是否存在關(guān)聯(lián)性？
8	對于達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)以上、集采目錄以外的分散采購項(xiàng)目，是否依法通過“蘇采云”系統(tǒng)組織實(shí)施
9	協(xié)議采購類項(xiàng)目是否按照貨比三家、擇優(yōu)選擇的原則規(guī)范組織采購活動，選擇的供應(yīng)商之間是否存在關(guān)聯(lián)性？
10	是否履行采購主體責(zé)任，做好計(jì)劃報(bào)送、合同備案、履約驗(yàn)收及采購信息公開工作，并妥善保存采購文件