目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023 年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2023年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十三、政府采購支出表
第三部分2023年度部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
市科學(xué)技術(shù)局是市政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和省委、南通市委、如皋市委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一) 擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二) 統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵機制，推進重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
(三) 擬訂并組織實施科技發(fā)展重大布局，統(tǒng)籌全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，研究我市科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜，加強協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。編制市級科技計劃并組織實施，對各級各類科技計劃項目實施管理，促進科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四) 負(fù)責(zé)全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合相關(guān)政策措施。推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。組織參與長三角科技創(chuàng)新共同體、沿江科創(chuàng)帶建設(shè)。牽頭創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市，協(xié)同推進國家級高新區(qū)、省級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作等。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
(五) 統(tǒng)籌基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、產(chǎn)業(yè)變革技術(shù)等研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和重大科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用示范。指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展和新型研發(fā)機構(gòu)建設(shè)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技與金融結(jié)合、科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
(六) 統(tǒng)籌推進全市科技招商與科技企業(yè)服務(wù)、科技企業(yè)孵化育成體系建設(shè)，負(fù)責(zé)科技企業(yè)梯隊培育和分級分類評價工作，提升科技創(chuàng)新能力。
(七) 擬訂科技創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施與條件保障等基地平臺布局規(guī)劃并組織實施，參與組織重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動科研條件保障建設(shè)和科技資源統(tǒng)籌開放共享。
(八) 牽頭建立市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。
(九) 會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，推進全市科技人才隊伍建設(shè)，加強科技領(lǐng)軍型人才、雙創(chuàng)團隊等招引力度。負(fù)責(zé)科技社會組織相關(guān)管理工作。
(十) 組織擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
(十一) 擬訂國際科技合作與交流的政策和措施，組織實施政府間的國際科技合作計劃，協(xié)調(diào)推進跨國(境) 技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，指導(dǎo)國際科技合作基地和外資研發(fā)機構(gòu)建設(shè)。
(十二) 負(fù)責(zé)引進國外智力工作。擬訂引進外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施。建立重點外國專家、團隊吸引集聚聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國(境) 培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
(十三) 圍繞做大做強我市六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，探索推進汽車及零部件、新型電力裝備、高端成套設(shè)備及關(guān)鍵零部件、生命健康、電子信息、新材料產(chǎn)業(yè)與知名高校、科研機構(gòu)合作建立新型研發(fā)平臺，協(xié)同推進創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)。
(十四) 完成市委、市政府、市科技創(chuàng)新委員會交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合科(政策法規(guī)科) 、高新技術(shù)科(安全生產(chǎn)監(jiān)管科) 、科研機構(gòu)科、區(qū)域創(chuàng)新科、科技成果科(外國專家科) 、農(nóng)村科技與社會發(fā)展科。本部門下屬單位包括:如皋市科技創(chuàng)新中心。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2023 年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計 1 家，具體包括：如皋市科學(xué)技術(shù)局。
三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2023 年，我局將認(rèn)真貫徹落實市局工作部署，緊扣“創(chuàng)成國家創(chuàng)新型縣市、爭取省政府督查激勵、各項工作南通爭第一”目標(biāo)，聚力攻堅、重點突破，全面實施“一二三”行動計劃，不斷開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。
(一)堅定“一 ”個目標(biāo)，守牢高質(zhì)量發(fā)展主陣地圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，樹立拼搶、進位意識，確保全社會研發(fā)投入占 GDP 比重達 2.65%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比超 53%；科技型中小企業(yè)突破 900 家；技術(shù)合同成交額 160億元以上；新增入庫科技服務(wù)業(yè)企業(yè) 33 家以上；外國高端人才和專業(yè)人才來華工作許可證辦理凈增 50 人。
(二)緊扣“兩”個翻番，打造創(chuàng)先爭優(yōu)亮點一是全力以赴“育主體”。全面啟動科技招商計劃，謀劃好季度科技招商活動，有針對性地招引一批補鏈強鏈項目，不斷提升全市產(chǎn)業(yè)集聚度和競爭力，確保全年新增科創(chuàng)項目不少于 370 家。堅定不移實施“高企倍增”計劃，全面做好科技型企業(yè)篩排， 突出分類指導(dǎo)、梯隊培育， 重點圍繞研發(fā)項目管理、知識產(chǎn)權(quán)等關(guān)鍵要素實行“清單式服務(wù)”， 抓好對標(biāo)補差、對標(biāo)提升，確保 2023 年凈增高企 150 家，累計總數(shù)達 600家以上、南通第一。
二是多措并舉“搭載體”。充分發(fā)揮載體對科創(chuàng)項目的支撐作用，利用閑置廠房等盤活新建雙創(chuàng)載體不少于 40 萬平米，加速吸引集聚一批科技型、成長型的項目落戶。持續(xù)提升全市載體運行質(zhì)態(tài)，推動全市雙創(chuàng)載體提檔升級，確保 2023 年培育申報省級以上孵化器、加速器、眾創(chuàng)空間不少于 10 家，推動皋加速科創(chuàng)園、吳窯科創(chuàng)中心、丁堰鳳凰科創(chuàng)園等加速形成專業(yè)化“眾創(chuàng)空間、孵化器”。發(fā)揮在滬“飛地孵化器”優(yōu)勢，加速孵化落地一批高成長性科創(chuàng)項目。
(三)突出 “三”大任務(wù)，推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
一是打造區(qū)域發(fā)展“新高地”。以國家創(chuàng)新型示范縣市創(chuàng)建為引領(lǐng)，加快推動區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展水平再上新臺階。重點推動龍游河科創(chuàng)走廊規(guī)劃落地，加快完善雉水科學(xué)城規(guī)劃，實質(zhì)性啟動起步區(qū)建設(shè)。服務(wù)推進高新區(qū)圍繞“進入全省高新區(qū)前十五” 目標(biāo)，持續(xù)爭先進位，為創(chuàng)建國家級高新區(qū)夯實基礎(chǔ)。實施園區(qū)“創(chuàng)新引領(lǐng)”工程，鎖定產(chǎn)業(yè)特色和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型關(guān)聯(lián)度，推動園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力打造具有產(chǎn)業(yè)辨識度的現(xiàn)代化園區(qū)。
二是按下創(chuàng)新活力“快進鍵”。以企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)為核心，構(gòu)建龍頭企業(yè)牽頭、高校院所支撐的創(chuàng)新聯(lián)合體，力爭在企業(yè)主導(dǎo)的新型研發(fā)機構(gòu)、公共服務(wù)平臺建設(shè)上實現(xiàn)破局，確保新增企業(yè)創(chuàng)新平臺不少于 20 家。鼓勵企業(yè)承擔(dān)國家、省重大科技項目，確保全年申報科技計劃資金類項目 60 項以上，力爭立項省科技計劃項目 10 項，爭取上級資金 5000 萬元以上。高質(zhì)量舉辦我市季度創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽， 常態(tài)化挖掘、篩選“好苗子”和“潛力股”，推薦參加省級以上各類創(chuàng)新大賽，力爭 15個項目進入省賽，5 個項目進入國賽，2 個項目進入全國顛覆性大賽。
三是點燃創(chuàng)新支撐“強引擎”。聚焦企業(yè)創(chuàng)新“急難愁盼”，進一步調(diào)整優(yōu)化科技 30 條政策，切實發(fā)揮政策激勵效應(yīng)， 給企業(yè)發(fā)展注入“強心劑” 。高質(zhì)量辦好科技人才洽談會， 加強產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新， 促進企業(yè)與高校科研院所加強合作，確保全年新增產(chǎn)學(xué)研合作項目 300 項以上。促進科技與金融深度融合，發(fā)揮科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金作用，聚焦本土優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)項目，助推企業(yè)快速發(fā)展，持續(xù)推進“蘇科貸”“高企融資服務(wù)直通車”和科技擔(dān)保服務(wù)，力爭全年發(fā)放科技貸款 20 億元。
第二部分
2023年度如皋市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算表
公開 01 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
收支總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,184.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
三、國防支出 |
||
四、財政專戶管理資金收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
|
七、上級補助收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、附屬單位上繳收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
|
九、其他收入 |
九、社會保險基金支出 |
||
十、衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十三、農(nóng)林水支出 |
|||
十四、交通運輸支出 |
|||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
267.00 |
||
二十一、糧油物資儲備支出 |
|||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
二十四、預(yù)備費 |
|||
二十五、其他支出 |
|||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
二十七、債務(wù)還本支出 |
|||
二十八、債務(wù)付息支出 |
|||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|||
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
本年收入合計 |
2,184.81 |
本年支出合計 |
2,184.81 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
收入總計 |
2,184.81 |
支出總計 |
2,184.81 |
公開 02 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
收入總表
單位：萬元
部門代碼 |
部門名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單 位上繳 收入 |
其他 收入 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資 本經(jīng)營 預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
|||
合計 |
2,184.81 |
2,184.81 |
2,184.81 |
|||||||||||||||
046 |
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
2,184.81 |
2,184.81 |
2,184.81 |
||||||||||||||
046001 |
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
2,184.81 |
2,184.81 |
2,184.81 |
||||||||||||||
公開 03 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
支出總表
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
合計 |
2,184.81 |
1,048.37 |
1,136.44 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
671.27 |
1,136.44 |
|||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
671.27 |
671.27 |
||||
2060101 |
行政運行 |
671.27 |
671.27 |
||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
65.00 |
65.00 |
||||
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
65.00 |
65.00 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
73.40 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
73.40 |
73.40 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.93 |
48.93 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.47 |
24.47 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
36.70 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.70 |
36.70 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.22 |
16.22 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.07 |
15.07 |
||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
5.41 |
5.41 |
||||
221 |
住房保障支出 |
267.00 |
267.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
267.00 |
267.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
||||
2210202 |
提租補貼 |
79.50 |
79.50 |
||||
2210203 |
購房補貼 |
103.18 |
103.18 |
公開 04 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
財政撥款收支總表
單位：萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
2,184.81 |
一、本年支出 |
2,184.81 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
2,184.81 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
(二)外交支出 |
||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
(三)國防支出 |
||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
(四)公共安全支出 |
||
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
(五)教育支出 |
||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
||
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
||
(九)社會保險基金支出 |
|||
(十)衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
(十三)農(nóng)林水支出 |
|||
(十四)交通運輸支出 |
|||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
267.00 |
||
(二十一)糧油物資儲備支出 |
|||
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
(二十四)預(yù)備費 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
(二十七)債務(wù)還本支出 |
|||
(二十八)債務(wù)付息支出 |
|||
(二十九)債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 |
|||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||
收入總計 |
2,184.81 |
支出總計 |
2,184.81 |
公開 05 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
財政撥款支出表(功能科目)
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
合計 |
2,184.81 |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
1,136.44 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
1,136.44 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
2060101 |
行政運行 |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
65.00 |
65.00 |
|||
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
65.00 |
65.00 |
|||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.93 |
48.93 |
48.93 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.47 |
24.47 |
24.47 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.22 |
16.22 |
16.22 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
5.41 |
5.41 |
5.41 |
||
221 |
住房保障支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
84.32 |
||
2210202 |
提租補貼 |
79.50 |
79.50 |
79.50 |
||
2210203 |
購房補貼 |
103.18 |
103.18 |
103.18 |
公開 06 表
財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局 單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年財政撥款基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
|
301 |
工資福利支出 |
918.04 |
918.04 |
|
30101 |
基本工資 |
129.85 |
129.85 |
|
30102 |
津貼補貼 |
355.89 |
355.89 |
|
30103 |
獎金 |
180.94 |
180.94 |
|
30106 |
伙食補助費 |
12.28 |
12.28 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
48.93 |
48.93 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.47 |
24.47 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
31.29 |
31.29 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
5.41 |
5.41 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.26 |
1.26 |
|
30113 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.40 |
43.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.95 |
51.95 |
|
30201 |
辦公費 |
5.68 |
5.68 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.55 |
1.55 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.86 |
4.86 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.11 |
11.11 |
|
30229 |
福利費 |
7.65 |
7.65 |
|
30239 |
其他交通費用 |
18.93 |
18.93 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.67 |
0.67 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
78.38 |
78.38 |
|
30302 |
退休費 |
75.54 |
75.54 |
|
30305 |
生活補助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.32 |
0.32 |
|
公開 07 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
合計 |
2,184.81 |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
1,136.44 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,807.71 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
1,136.44 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
2060101 |
行政運行 |
671.27 |
671.27 |
619.32 |
51.95 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
65.00 |
65.00 |
|||
2060799 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
65.00 |
65.00 |
|||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1,071.44 |
1,071.44 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.93 |
48.93 |
48.93 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.47 |
24.47 |
24.47 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.22 |
16.22 |
16.22 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
5.41 |
5.41 |
5.41 |
||
221 |
住房保障支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
267.00 |
267.00 |
267.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
84.32 |
||
2210202 |
提租補貼 |
79.50 |
79.50 |
79.50 |
||
2210203 |
購房補貼 |
103.18 |
103.18 |
103.18 |
公開 08 表
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
合計 |
1,048.37 |
996.42 |
51.95 |
|
301 |
工資福利支出 |
918.04 |
918.04 |
|
30101 |
基本工資 |
129.85 |
129.85 |
|
30102 |
津貼補貼 |
355.89 |
355.89 |
|
30103 |
獎金 |
180.94 |
180.94 |
|
30106 |
伙食補助費 |
12.28 |
12.28 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
48.93 |
48.93 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.47 |
24.47 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
31.29 |
31.29 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
5.41 |
5.41 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.26 |
1.26 |
|
30113 |
住房公積金 |
84.32 |
84.32 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.40 |
43.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.95 |
51.95 |
|
30201 |
辦公費 |
5.68 |
5.68 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.55 |
1.55 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.86 |
4.86 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.11 |
11.11 |
|
30229 |
福利費 |
7.65 |
7.65 |
|
30239 |
其他交通費用 |
18.93 |
18.93 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.67 |
0.67 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
78.38 |
78.38 |
|
30302 |
退休費 |
75.54 |
75.54 |
|
30305 |
生活補助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.32 |
0.32 |
|
公開 09 表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
“三公”經(jīng)費合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
會議費 |
培訓(xùn)費 |
||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|||||
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
26.50 |
1.55 |
公開 10 表
政府性基金預(yù)算支出表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
||||
注：本部門無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開 11 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
||||
注：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
公開 12 表
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
單位：萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
機關(guān)運行經(jīng)費支出 |
合計 |
51.95 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.95 |
30201 |
辦公費 |
5.68 |
30215 |
會議費 |
1.50 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.55 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.86 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.11 |
30229 |
福利費 |
7.65 |
30239 |
其他交通費用 |
18.93 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.67 |
注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
公開 13 表
部門：如皋市科學(xué)技術(shù)局
政府采購支出表
單位：萬元
采購品目大類 |
專項名稱 |
經(jīng)濟科目 |
采購品目名稱 |
采購組織形式 |
資金來源 |
總計 |
|||
一般公共預(yù)算資金 |
政府性基金 |
其他資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
||||||
合計 |
696.01 |
696.01 |
|||||||
貨物 |
5.96 |
5.96 |
|||||||
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
5.96 |
5.96 |
|||||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
臺式計算機 |
分散采購 |
2.00 |
2.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
便攜式計算機 |
分散采購 |
1.40 |
1.40 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
A4 黑白打印機 |
分散采購 |
0.48 |
0.48 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
辦公桌 |
分散采購 |
1.20 |
1.20 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他臺、桌類 |
分散采購 |
0.32 |
0.32 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
辦公椅 |
分散采購 |
0.20 |
0.20 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
文件柜 |
分散采購 |
0.36 |
0.36 |
||||
服務(wù) |
690.05 |
690.05 |
|||||||
如皋市科學(xué)技術(shù)局 |
690.05 |
690.05 |
|||||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他法律服務(wù) |
分散采購 |
3.00 |
3.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
科技交流、普及與推廣服務(wù) |
分散采購 |
15.00 |
15.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
其他印刷服務(wù) |
分散采購 |
5.00 |
5.00 |
||||
產(chǎn)學(xué)研合作 |
委托業(yè)務(wù)費 |
廣告宣傳服務(wù) |
分散采購 |
12.00 |
12.00 |
||||
科技綜合服務(wù)平臺建設(shè)與維護經(jīng)費 |
委托業(yè)務(wù)費 |
軟件運維服務(wù) |
分散采購 |
15.00 |
15.00 |
||||
科普活動(科技館維護) |
委托業(yè)務(wù)費 |
體檢服務(wù) |
分散采購 |
10.05 |
10.05 |
||||
雉水科學(xué)城城市設(shè)計 |
委托業(yè)務(wù)費 |
區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計服務(wù) |
分散采購 |
350.00 |
350.00 |
||||
龍游河特色空間規(guī)劃 |
委托業(yè)務(wù)費 |
區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計服務(wù) |
分散采購 |
260.00 |
260.00 |
||||
科技人才洽談會項目經(jīng)費 |
委托業(yè)務(wù)費 |
大型會議服務(wù) |
分散采購 |
20.00 |
20.00 |
第三部分2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度收入、支出預(yù)算總計 2,184.81 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少2,267.1萬元，減少50.92%。
其中：
(一)收入預(yù)算總計2,184.81萬元。包括：
1．本年收入合計 2,184.81 萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入 2,184.81 萬元，與上年相比減少2,267.1 萬元，減少 50.92%。主要原因是減少科技進步資金專項。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。(3) 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元， 與上年預(yù)算數(shù)相同。
(4)財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(5)事業(yè)收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(7)上級補助收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
(9)其他收入 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算總計2,184.81萬元。包括：
1．本年支出合計 2,184.81 萬元。
(1) 科學(xué)技術(shù)支出(類) 支出 1,807.71 萬元，主要用于本單位在職、退休、合同制人員工資、保險、局機關(guān)運行經(jīng)費以及項目支出，項目支出包括科技綜合平臺、科普活動(科技館維護) 、創(chuàng)業(yè)園運行經(jīng)費、科技專家咨詢費、掛職人員工作經(jīng)費、產(chǎn)學(xué)研合作經(jīng)費、科技業(yè)務(wù)培訓(xùn)、生命健康產(chǎn)業(yè)鏈培訓(xùn)等。與上年相比減少2,311.63 萬元， 減少 56.12%。主要原因是減少科技進步資金專項。
(2) 社會保障和就業(yè)支出(類) 支出 73.4 萬元，主要用于本單位公務(wù)員及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。與上年相比增加 4.26 萬元，增長 6.16%。主要原因是基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
(3) 衛(wèi)生健康支出(類) 支出 36.7 萬元，主要用于本單位公務(wù)員及事業(yè)人員醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出。與上年相比增加 5.01萬元，增長 15.81%。主要原因是醫(yī)療保險及醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整。
(4) 住房保障支出(類) 支出 267 萬元，主要用于本單位公務(wù)員及事業(yè)人員住房公積金、提租補貼、購房補貼支出。與上年相比增加 35.26 萬元，增長 15.22%。主要原因是人員調(diào)進。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年收入預(yù)算合計 2,184.81 萬元，包括本年收入 2,184.81 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入 2,184.81 萬元，占 100%；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；
本年其他收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資
三、支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年支出預(yù)算合計 2,184.81 萬元，其中：
基本支出 1,048.37 萬元，占 47.98%；
項目支出 1,136.44 萬元，占 52.02%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；
上繳上級支出 0 萬元，占 0%；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度財政撥款收、支總預(yù)算 2,184.81萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 2,267.1 萬元，減少50.92%。主要原因是減少科技進步資金專項。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年財政撥款預(yù)算支出 2,184.81 萬元，占本年支出合計的 100%。與上年相比，財政撥款支出減少 2,267.1萬元，減少 50.92%。主要原因是減少科技進步資金專項。
其中：
(一)科學(xué)技術(shù)支出(類)
1.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款) 行政運行(項) 支出 671.27 萬元，與上年相比減少 95.85 萬元，減少 12.49%。主要原因是獎勵性績效降低。
2.科學(xué)技術(shù)普及(款) 科技館站(項) 支出 0 萬元，與上年相比減少 35萬元，減少 100%。主要原因是科普活動(科技館維護)由該項功能科目調(diào)整到科學(xué)技術(shù)普及(款) 其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)中。
3.科學(xué)技術(shù)普及(款) 其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項) 支出 65萬元，與上年相比增加 35 萬元，增長 116.67%。主要原因是科普活動(科技館維護) 由科學(xué)技術(shù)普及(款) 科技館站(項) 調(diào)整到該項功能科目中。
4.其他科學(xué)技術(shù)支出(款) 其他科學(xué)技術(shù)支出(項) 支出1,071.44 萬元，與上年相比減少 2,215.78 萬元，減少 67.41%。主要原因是減少科技進步資金專項。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 支出 48.93 萬元，與上年相比增加 2.84 萬元，增長6.16%。主要原因是基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項 ) 支 出 24.47 萬 元 ， 與上 年相 比增加 1.42 萬 元 ，增長6.16%。主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項) 支出 16.22 萬元，與上年相比增加 2.76 萬元，增長 20.51%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項) 支出 15.07 萬元，與上年相比增加 1.89 萬元，增長 14.34%。主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補助(項) 支出 5.41萬元，與上年相比增加 0.36 萬元，增長 7.13%。主要原因是醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整。
(四)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款) 住房公積金(項) 支出 84.32 萬元，與上年相比增加 11.14 萬元，增長 15.22%。主要原因是人員調(diào)進。
2.住房改革支出(款) 提租補貼(項) 支出 79.5 萬元，與上年相比增加 4.53 萬元，增長 6.04%。主要原因是人員調(diào)進。
3.住房改革支出(款) 購房補貼(項) 支出 103.18 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長 23.44%。主要原因是人員調(diào)進。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度財政撥款基本支出預(yù)算 1,048.37萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費 996.42 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二) 公用經(jīng)費51.95 萬元。主要包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2,184.81 萬元，與上年相比減少 2,267.1 萬元，減少 50.92%。主要原因是減少科技進步資金專項。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 1,048.37 萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費 996.42 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二) 公用經(jīng)費51.95 萬元。主要包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“ 三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國(境) 費支出 0 萬元， 占“三公”經(jīng)費的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元， 占“三公”經(jīng)費的 0%；公務(wù)接待費支出 4.86 萬元， 占“三公”經(jīng)費的 100%。具體情況如下：
1．因公出國(境)費預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0 萬元。其中：
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。(2) 公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 4.86 萬元， 比上年預(yù)算減少 0.54 萬元，主要原因是縮減開支。
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 26.5 萬元， 比上年預(yù)算增加 15 萬元，主要原因是增加了科技人才洽談會的會議費支出。
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 1.55 萬元， 比上年預(yù)算減少 9.95 萬元，主要原因是縮減培訓(xùn)支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局 2023 年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
如皋市科學(xué)技術(shù)局2023 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2023 年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 51.95 萬元。與上年相比增加 0.92 萬元，增長 1.8%。主要原因是增加辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2023 年度政府采購支出預(yù)算總額 696.01 萬元，其中：擬采購貨物支出5.96 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬采購服務(wù)支出690.05 萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛 0 輛，其中，副部(省) 級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0 輛， 其他用車 0輛； 單價 50 萬元(含) 以上的通用設(shè)備 0 臺(套)，單價 100 萬元(含)以上的專用設(shè)備 0 臺(套)。
十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年度，本部門整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金 2,184.81 萬元；本部門共 10 個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計 1,136.44 萬元， 占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為 100%。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費) 、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境) 費反映單位公務(wù)出國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位) 使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
八、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。
九、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
十、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同) 基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員) 、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。