2023年財政決算（草案）

2023年，我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的二十大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞年初目標任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧，狠抓落實，推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等各項工作，砥礪奮進、攻堅克難、開拓進取、真抓實干，基本完成了全年財政工作各項目標任務(wù)。

一、收入決算情況

1、預(yù)算內(nèi)收入。2023年經(jīng)全鎮(zhèn)上下共同努力，完成財政總收入達到2.18億元，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入14217.21萬元，完成年初預(yù)算17900萬元的79.43%。體制補助收入5741.93萬元，專項補助收入36.11萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入7730.29萬元，上解支出983.29萬元，實際可用財力12525.04萬元。

2、預(yù)算外收入7619.04萬元，完成年初預(yù)算11000萬元的69.26%。其中：行政事業(yè)性收入853.63萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入1812.9萬元，其他收入420.79萬元，預(yù)算外補助收入4531.72萬元。

二、支出決算情況

2023年財政總支出23018.85萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出12311.63萬元，預(yù)算外支出10707.22萬元，完成調(diào)整預(yù)算23055萬元的99.84%。

三、財政收支平衡情況

2023年，我鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)可用財力12525.04萬元，預(yù)算內(nèi)支出12311.63萬元，預(yù)算內(nèi)結(jié)余213.41萬元；預(yù)算外收入7619.04萬元，其中：非稅收入3087.32萬元，預(yù)算外補助收入4531.72萬元，預(yù)算外支出10707.22萬元。

2023年鎮(zhèn)財政全力支持民生發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、教育等重點領(lǐng)域支出，全年共計支出重殘補助、尊老金、低保補助等民生資金約4800萬元，農(nóng)林水支出3300多萬元，支持鎮(zhèn)級教育1500多萬元。

四、2023年主要工作回顧

（一）堅持抓好收入組織，穩(wěn)步促進經(jīng)濟發(fā)展

2023年，我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財政職能，促進經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。

一是強化收入組織。認真貫徹新發(fā)展理念，重點服務(wù)招商引資和項目建設(shè)，開辟新的稅收增長點。

二是積極探索增收渠道。主動下村居、走企業(yè)、訪代表，研究論證激發(fā)稅收征收主體積極性舉措，為黨委政府提供決策依據(jù)，不斷增加地方可用財力。

三是強化稅費協(xié)同共治。高點定位、攻堅克難，對稅源情況全面掌握，做到抓大不放小，稅收應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。

各位代表，2023年受國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境和國際外貿(mào)環(huán)境影響，全鎮(zhèn)財政收入工作遇到一定程度的困難，一般公共預(yù)算收入完成1.42億元，占全年目標任務(wù)的79.43%，增幅2.6%，為江安鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。

（二）堅持民生優(yōu)先，統(tǒng)籌謀劃，扎實推進鄉(xiāng)村振興

一是堅定不移兜牢基層“三?！钡拙€。江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出，足額安排“三?！苯?jīng)費預(yù)算，嚴格落實“三?！必熑?。2023年，我鎮(zhèn)共計執(zhí)行“保工資”支出5754.7萬元、“保民生”支出5663.96萬元、“保運轉(zhuǎn)”支出75.24萬元。

二是全心全意落實農(nóng)業(yè)補貼制度。江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局認真落實各類惠農(nóng)補貼政策，及時準確地發(fā)放至農(nóng)戶手中，全年共計發(fā)放耕地地力保護補貼、稻谷補貼等近70000戶次，金額達1500.07萬元。

三是凝心聚力改善農(nóng)村人居環(huán)境。加大對農(nóng)村人居環(huán)境、道路環(huán)境整治資金投入力度，為建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村提供保障；積極參與秸稈禁燒禁拋工作和河道整治工作，有力地推進秸稈綜合利用和河道整治工作的開展；加強鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)發(fā)展，推動鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)水平持續(xù)提升。2023年共計投資約600萬元用于人居環(huán)境整治工作，加大生態(tài)環(huán)保治理力度，打好碧水藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，為打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)貢獻財政力量。

四是矢志不移支持社會事業(yè)發(fā)展。大力支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，切實保障學(xué)前教育各項資金支出，2023年全鎮(zhèn)對教育投資累計1529.67萬元。進一步改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施，開展江安鎮(zhèn)法治文化廣場建設(shè)、法治學(xué)校建設(shè)、法治企業(yè)建設(shè)等工程；大力支持各村開展“樂一天”等形式多樣的文化活動，多形式多角度宣傳社會主義核心價值觀，充分汲取中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化營養(yǎng)。加大農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，持續(xù)強化村農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)，確保建成老百姓滿意的優(yōu)質(zhì)工程。2023年我鎮(zhèn)共計實施修建11條農(nóng)路，總長10.02公里，總投資約1600萬元。

五是堅持不懈持續(xù)增強村級集體經(jīng)濟。加強經(jīng)濟薄弱村的造血功能，加大政策傾斜和扶貧資金的整合力度。努力改善貧困村的發(fā)展條件，增強貧困村的發(fā)展能力，幫助村居發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，增加群眾經(jīng)營性收入。

（三）夯實基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，加強財政監(jiān)督，推動財政標準化建設(shè)工作

一是強化預(yù)算約束。嚴格預(yù)算執(zhí)行，加強財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率。

二是強化資金監(jiān)管。加強專項資金的監(jiān)督檢查，完善對財政財務(wù)行為事前、事中、事后的全程控制和跟蹤問效機制，嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范財經(jīng)秩序，控制債務(wù)規(guī)模，強化制度建設(shè)，增強財政工作的法治觀念和責任觀念。

三是強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。堅持以“摸清家底、盤活資產(chǎn)、規(guī)范流程、確保鎮(zhèn)屬資產(chǎn)保值增值”的原則，對全鎮(zhèn)資產(chǎn)全面清查，摸清家底，對各地塊資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進行完善，實行一戶一檔，對已處置的資產(chǎn)登記臺賬，相關(guān)資料裝訂成冊，歸檔保管。同時，對國有資產(chǎn)的處置環(huán)節(jié)進行嚴格把關(guān)，防止國有資產(chǎn)的流失。開展鎮(zhèn)屬資產(chǎn)清查工作，完善鎮(zhèn)屬資產(chǎn)相關(guān)信息，編制江安鎮(zhèn)集體資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計表，確保做到賬實相符、賬賬相符。

各位代表，2023年，我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在社會各界的關(guān)心支持下取得了一定的成績，但我們也清醒地認識到當前財政運行中存在的困難和問題，在今后的工作中，我們將進一步增強責任感、緊迫感、使命感，強化問題導(dǎo)向，進一步提高財政管理水平，以迎難而上的姿態(tài)迎接前進道路上的困難險阻，以氣宇軒昂的精氣神面對即將到來的全新挑戰(zhàn)，以更加高昂的政治熱情和務(wù)實的工作作風，為推動江安高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量！

2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算內(nèi)收入。2024年上半年實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入7809.56萬元，同比去年增長-9.7%，占全年任務(wù)的45.35%。

2、預(yù)算外收入2965.04萬元。

3、上級補助收入5538.65萬元。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

2024年上半年財政總支出15168.17萬元。其中：預(yù)算內(nèi)支出5119.35萬元，預(yù)算外支出10048.82萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)20412.13萬元的74.31%。

三、財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2024年上半年綜合可用財力15306.49萬元。其中:預(yù)算內(nèi)可用財力6802.8萬元，預(yù)算外收入2965.04 萬元，預(yù)算外補助收入5538.65萬元。支出總計15168.17萬元。

各位代表，2024上半年，江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局緊緊圍繞年初確定的工作目標，積極履行財政職能，認真落實工作舉措，有序推進各項工作，努力完成各項財政工作任務(wù)。

（一）聚焦經(jīng)濟發(fā)展，確保財政收入穩(wěn)定增長

一是突出項目建設(shè)。始終堅持“項目為王”的發(fā)展理念，做到主動服務(wù)、靠前服務(wù)、高效服務(wù)，全力為項目建設(shè)掃清障礙、保駕護航，為財政收入積蓄后勁力量。同時加大閑置資產(chǎn)的盤活力度，騰籠換鳥，快速推進項目簽約、落地、投產(chǎn)。新項目的引進、竣工為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展注入了新的增長活力，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展邁向新臺階。

二是優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。通過一線走訪企業(yè)，實地了解企業(yè)存在的困難，把企業(yè)訴求有效轉(zhuǎn)化為財政部門科學(xué)決策的依據(jù)，推動建立健全下情上達的渠道，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，千方百計為企業(yè)排憂解難。認真貫徹落實市委、市政府支持經(jīng)濟發(fā)展的各項政策，積極發(fā)揮財政政策資金的引導(dǎo)作用，通過積極向上申請扶持資金、預(yù)算安排專項資金等形式，支持和推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財政資金在促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、支持小微企業(yè)發(fā)展、鼓勵科技創(chuàng)新等方面的杠桿作用。

三是強化依法征管。發(fā)揮部門聯(lián)動作用，積極支持和配合稅務(wù)等部門依法治稅，精準推動稅費協(xié)同共治，“抓大不放小”，實施科學(xué)化精細化管理，加強對重點稅源和重點企業(yè)運行的稅收分析，掌握組織財政收入的主動權(quán)。

（二）聚焦職能優(yōu)化，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平

一是兜勞基層“三?！钡拙€。江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出，足額安排“三保”經(jīng)費預(yù)算，嚴格落實“三保”責任。2024年上半年，江安鎮(zhèn)“三?！表椖繄?zhí)行數(shù)4983.41萬元，其中“保民生”支出2178.14萬元，“保工資”支出2781.62萬元，“保運轉(zhuǎn)”支出23.65萬元。

二是努力提升國有資產(chǎn)管理水平。有序開展國有資產(chǎn)處置工作，對閑置的3塊集體資產(chǎn)（原葛市老派出所、葛市老廣電站、黃市農(nóng)具廠）的情況認真進行摸排，在處置過程中遇到的相關(guān)矛盾和問題，積極尋求解決方法，并與所在的村居進行溝通，與相關(guān)當事人面對面約談，對前期已處置資產(chǎn)在建過程中發(fā)生的矛盾及時與所在村居及相關(guān)部門溝通，協(xié)調(diào)化解，以免產(chǎn)生新的矛盾和糾紛。依法依規(guī)進行處置，確保國有資產(chǎn)處置規(guī)范高效。

三是持續(xù)強化農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)。積極做好江安鎮(zhèn)農(nóng)路農(nóng)橋的勘察、綜合評審等工作，落實施工主體，簽定施工合同，按合同條款抓質(zhì)量、抓安全、抓進度，確保為民辦實事工程按時間節(jié)點建成老百姓滿意的優(yōu)質(zhì)工程。

（三）聚焦預(yù)算管理，提高財政資金使用效益

一是加強預(yù)算管理。堅持以收定支、量入為出原則，優(yōu)先保障“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三保支出；規(guī)范財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率。

二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預(yù)算單位報賬支出嚴格把關(guān)，強化財政的監(jiān)督作用，規(guī)范財務(wù)收支行為。

三是加強財政專項資金使用監(jiān)管。加強專項資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用項目情況進行現(xiàn)場勘察。從項目招投標、啟動、運行到驗收全過程把控，做到事前審核、事中控制、事后監(jiān)督，全過程監(jiān)管資金的落實，做到每筆資金投入清楚明白，劃撥明細透明，結(jié)算清晰完整。同時建立工程項目臺賬，實施工程項目動態(tài)管理。

四是細化目標努力控減債務(wù)規(guī)模。積極化解存量債務(wù)，降低行政成本。努力控減增量債務(wù)，把好項目審批關(guān)、投資評審關(guān)，政府投資項目必須進行財政投資評審，要按規(guī)定進入招投標程序。定期開展債務(wù)風險測算評估，嚴控債務(wù)規(guī)模。

各位代表，2024年，新的起點、新的征程，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，凝心聚力、真抓實干，強化問題導(dǎo)向，進一步提高財政管理水平，以“吃苦不怕苦、處難不畏難、敢于爭第一、勇于創(chuàng)唯一”的新江安精神，為建設(shè)五彩魅力新江安添磚加瓦！