關于江安鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告

在江安鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第八次會議上

(2020年3月2日)

袁 良 華

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會報告2019年度財政收支預算執(zhí)行情況并提出2020年度財政收支預算（草案），請予審議，并請各位列席代表提出意見。

2019年財政預算執(zhí)行情況

一、收入預算執(zhí)行情況

1、預算內收入。2019年經過財政、稅務等部門的共同努力，實現(xiàn)預算內公共財政預算收入12060.54萬元。增值稅完成9078.43萬元。體制財力結算6183.89萬元，追加指標5426.82萬元、專項補助462.56萬元，上解支出575.09萬元，實際可用財力11498.18萬元。

2、預算外收入1704.69萬元。

3、上級補助收入7124.14萬元。

二、支出預算執(zhí)行情況

2019年財政總支出28309.93萬元。其中：預算內支出11551.28萬元，預算外支出16758.65萬元,完成調整預算28254萬元的100.20%。（詳見決表二）

三、財政預算執(zhí)行結果

2019年度綜合可用財力20380.11萬元。其中:預算內可用財力11498.18萬元，上年預算內結余53.1萬元，預算外收入1704.69萬元，預算外補助收入7124.14萬元。支出總計28309.93萬元，財政預算收支赤字7929.82萬元。

各位代表，2019年，財政所圍繞鎮(zhèn)十八屆人大五次會議確定的工作目標，難中求進，攻堅克難，不斷強化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財政科學化、精細化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財政工作各項目標任務。

（一）多措并舉，促進經濟社會全面發(fā)展

2019年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達的收入任務，努力發(fā)揮財政職能，促進經濟社會的持續(xù)發(fā)展。一是加強財源建設。重點服務招商引資和項目建設，努力蓄積財政收入后勁，全力支持招商引資項目建設，保證招商活動正常開展，大力招引龍頭型、科技型項目，快速推進項目簽約、落地、投產。新開工億元以上工業(yè)項目6個，總投資5億元，分別是年產5000套精密模具項目、肉制品生產技改擴建項目、動感健身單車與非目標自動化生產設備制造項目、輕量化汽車零部件技改項目、重型汽車懸架結構件生產項目、模具及自動化設備生產項目。目前如皋聚誠精密模具、南通玉兔廠房均已全部竣工，部分設備已經投產；如皋市坤瀚動感健身單車與非目標自動化生產設備制造項目廠房主體鋼結構即將封頂；輕量化汽車零部件技改項目、重型汽車懸架結構件生產項目已竣工，為我鎮(zhèn)經濟發(fā)展注入了新活力。二是用好用足政策。認真貫徹落實市委、市政府支持經濟發(fā)展的各項政策，通過積極向上申請扶持資金、預算安排專項資金等形式，支持和推動企業(yè)產業(yè)升級，鼓勵企業(yè)加大技改投入，增強企業(yè)發(fā)展后勁。三是強化依法征管。積極支持和配合征收部門依法治稅，實施科學化精細化管理，積極組織財政收入。高度關注經濟形勢和財稅政策的變化，加強對重點稅源和重點稅源企業(yè)的運行稅收分析，掌握組織收入的主動權。

（二）積極履職，不斷提升服務發(fā)展水平

1.突出重點，加強財政涉農資金管理。全面落實各項財政支農惠農政策，繼續(xù)加大“三農”投入，對于各項涉農資金、專項資金的收入及劃撥做到事前把關、事中審核、事后檢查，從而強化涉農專項資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項目臺賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細透明，結算清晰完整。繼續(xù)落實各項惠農政策，對“一卡通”實行動態(tài)管理，規(guī)范遺失補折、名字改錯、增折和更改戶主姓名等工作程序，堅持每季度與有關站所對補助對象進行抽查核對，防止冒領、套取補貼資金，確?；蒉r補貼資金及時足額發(fā)放到農民手中。

2.強化監(jiān)督，提高財政管理質量效率。嚴格控制經常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預算單位報賬支出嚴格把關，強化財政的監(jiān)督作用，規(guī)范財務收支行為。同時，加強國有資產的監(jiān)督管理，對各單位的大額資產登記造冊，建立臺賬，定期進行核查，防止流失。健全財政專項資金使用辦法，加強專項資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行現(xiàn)場勘察，從項目啟動、運行到檢查驗收，全過程監(jiān)督資金的落實。

3.強化預算，提高財政資金使用效益。一是強化預算約束，嚴格按照預算確定的項目和支出標準安排資金，不斷優(yōu)化支出結構和支出順序，提高財政資金的使用效率。二是不斷完善財政集中支付和部門單位報賬制管理，建立健全科學規(guī)范的財政管理監(jiān)督機制。三是重大支出項目和工程項目，全部采取招投標方式來規(guī)范支出。四是認真搞好財政審計監(jiān)督稽查工作，不斷提高財政及財務管理水平和財政保障能力。五是強化債務管理，加強對債務的統(tǒng)計分析和風險防控，切實做好監(jiān)督管理工作，對政府投資工程加強控制，新建工程嚴格項目可行性研究審查。

各位代表，過去的一年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在人大的監(jiān)督和關心支持下取得了一定的成績，但我們清醒地認識到當前及今后財政運行中存在的困難和問題：經濟發(fā)展形勢復雜多變，減稅降費政策對財政收入有所沖擊，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出；財政精細化管理仍需進一步加強；政府性債務控減壓力較大。在今后的工作中，我們將進一步增強責任意識、大局意識和服務意識，以只爭朝夕的精神、腳踏實地的作風，為財政發(fā)展和經濟建設作出應有的努力。

2020年財政預算（草案）

2020年，財政預算編制和財政工作的指導思想是：全面落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹《預算法》和深化預算改革決定要求，緊緊圍繞本屆人代會確定的目標思路，充分發(fā)揮財政職能作用，加強財源建設，不斷壯大財政實力；優(yōu)化支出結構，不斷提高財政管理水平；進一步提高財政運行質量，逐步建立鎮(zhèn)級公共財政運行機制。2020年財政收支預算草案編制如下：

一、財政收入預算

1、預算內：公共財政預算收入12800萬元（加壓任務14000萬元），全口徑增值稅18000萬元（加壓任務20000萬元），體制結算到鎮(zhèn)財力可達6114萬（詳見預表一）

2、預算外收入2930萬元。

3、上級補助收入10000萬元。

二、財政支出預算19026萬元。

三、預算平衡方案

2020年度財政可用財力19044萬元。其中:預算內體制結算財力6114萬元，預算外收入2930萬元,上級補助收入10000萬元,減財政總支出19026萬元,當年收支基本平衡。

各位代表，做好2020年的財政工作，全面完成年度財政預算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2020年財政任務圓滿實現(xiàn)，我們將重點做好以下四個方面的工作：

（一）抓好財源建設，確保財政收入穩(wěn)定增長。一是認真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)實體經濟發(fā)展意見,進一步完善我鎮(zhèn)促進企業(yè)加快發(fā)展的相關政策，通過優(yōu)化服務、政策支持，吸引更多附加值高、信譽較高、發(fā)展態(tài)勢良好的企業(yè)到我鎮(zhèn)投資發(fā)展，全面促進收入增長。二是繼續(xù)加大對農業(yè)的投入，支持新農村建設，支持農業(yè)園區(qū)和項目建設，把農業(yè)資源轉化為經濟優(yōu)勢，進而轉化為財政優(yōu)勢。三是加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進園企業(yè)做好服務工作，力爭早投產，早收益。

（二）加強預算管理，保民生促發(fā)展。一是強化預算執(zhí)行管理，確保預算執(zhí)行率，保證預算的嚴肅性。二是加強和改善民生，深入落實各項涉農補貼等支農惠農政策，促進農業(yè)增效和農民增收。三是嚴格控制一般性支出，積極推進節(jié)約型機關建設，制定和完善機關管理制度。四是探索多渠道籌措資金方式，保證我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的需要。

（三）強化資金監(jiān)管，完善財政管理。加強專項資金的監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范會計行為，提高財政資金使用效益。加強財政監(jiān)督，完善對財政財務行為事前、事中、事后的全程控制和跟蹤問效機制，嚴肅財經紀律，進一步規(guī)范財經秩序，控制債務規(guī)模，強化制度建設，增強財政工作的法治觀念和責任觀念。

各位代表，2020年，我鎮(zhèn)的財政工作任務艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，凝心聚力，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，為江安鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展而努力！