2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算內(nèi)收入。2023年經(jīng)過財政、稅務(wù)等部門的共同努力，實現(xiàn)預(yù)算內(nèi)公共財政預(yù)算收入14500萬元。體制財力結(jié)算6081.95萬元，追加指標(biāo)7629.65萬元、專項補(bǔ)助36.11萬元，上解支出1286.7萬元，實際可用財力12461.01萬元。

2.預(yù)算外收入3087.32萬元。

3.上級補(bǔ)助收入4531.72萬元。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

2023年財政總支出23051.14萬元。其中：預(yù)算內(nèi)支出12311.63萬元，預(yù)算外支出10739.51萬元，完成調(diào)整預(yù)算23055萬元的99.98%。

三、財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2023年度綜合可用財力20080.05萬元。其中：預(yù)算內(nèi)可用財力12461.01萬元，預(yù)算外收入3087.32萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入4531.72萬元。支出總計23051.14萬元。

各位代表，2023年，江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局圍繞江安鎮(zhèn)十九屆人大第一次會議確定的工作目標(biāo)，攻堅克難，難中求進(jìn)，不斷強(qiáng)化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財政工作各項目標(biāo)任務(wù)。

（一）多措并舉，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展

2023年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展。一是積極培育財源。始終貫徹“項目為王”的發(fā)展理念，抓住項目牛鼻子，大力配合黨委政府做好龍頭型、科技型項目的招引，當(dāng)好項目服務(wù)“店小二”，為快速推進(jìn)項目簽約、落地、投產(chǎn)做好資金保障。二是用好用足政策。認(rèn)真梳理各類財政扶持政策，主動協(xié)助企業(yè)與上級部門溝通聯(lián)系，用良好的項目和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)組織幫助企業(yè)向上申報，爭取上級財政資金支持，促進(jìn)又好又快發(fā)展，不斷增強(qiáng)財政“造血”功能。三是強(qiáng)化依法征管。積極支持和配合征收部門依法治稅，實施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢和財稅政策的變化，加強(qiáng)對重點稅源和重點稅源企業(yè)的運行稅收分析，掌握組織收入的主動權(quán)。

（二）統(tǒng)籌謀劃，助推提升治理水平

在當(dāng)前面臨較大經(jīng)濟(jì)下行壓力形勢下，江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局圍繞普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)和基礎(chǔ)工作重點投入，發(fā)揮財政積極作用，進(jìn)一步有效助推鄉(xiāng)村振興水平再提升。

1.兜牢基層“三?！钡拙€。江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，足額安排“三?！苯?jīng)費預(yù)算，嚴(yán)格落實“三?！必?zé)任。截至目前，我鎮(zhèn)共計發(fā)放尊老金、民政定補(bǔ)、重殘補(bǔ)助、義務(wù)兵補(bǔ)助等民生支出約4400萬元。

2.落實農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度。江安鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局認(rèn)真落實各類惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時準(zhǔn)確地發(fā)放至農(nóng)戶手中，據(jù)統(tǒng)計今年共計發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等近55000戶，約1500萬元。

3.改善農(nóng)村人居環(huán)境。加大對農(nóng)村人居環(huán)境、道路環(huán)境整治資金投入力度，為建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村提供保障；積極參與秸稈禁燒禁拋工作和河道整治工作，有力地推進(jìn)秸稈綜合利用和河道整治工作的開展；加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)發(fā)展，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)村宜居宜業(yè)水平持續(xù)提升。

4.做強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)，特別是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)薄弱村的造血功能，加大政策傾斜和扶貧資金的整合力度，改善貧困村的發(fā)展條件，增強(qiáng)貧困村的發(fā)展能力，增加群眾經(jīng)營性收入。

5.持續(xù)強(qiáng)化村農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)，為民辦實事。積極做好江安鎮(zhèn)農(nóng)路建設(shè)工作，按合同條款抓質(zhì)量、抓安全、抓進(jìn)度，確保按時間節(jié)點建成老百姓滿意的優(yōu)質(zhì)工程。

各位代表，過去的一年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得了一定的成績，但我們清醒地認(rèn)識到當(dāng)前及今后財政運行中存在的困難和問題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然紛繁復(fù)雜，財政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財政收支矛盾始終突出；財政精細(xì)化管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；政府性債務(wù)控減壓力較大。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識，以只爭朝夕的精神、腳踏實地的作風(fēng)，為財政發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出應(yīng)有的努力！

2024年財政預(yù)算（草案）

2024年，財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實《預(yù)算法》和深化預(yù)算改革決定要求，緊緊圍繞本屆人代會確定的目標(biāo)思路，充分發(fā)揮財政職能作用，加強(qiáng)財源建設(shè)，不斷壯大財政實力；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財政管理水平；進(jìn)一步提高財政運行質(zhì)量，逐步建立鎮(zhèn)級公共財政運行機(jī)制。2024年財政收支預(yù)算草案編制如下：

一、財政收入預(yù)算

1.預(yù)算內(nèi)：公共財政預(yù)算收入13500萬元，增值稅9950萬元。

2.預(yù)算外收入預(yù)算5900萬元。

3.上級補(bǔ)助收入5000萬元。

二、財政支出預(yù)算

2024年度財政支出預(yù)算為20412.13萬元。其中：

1.預(yù)算內(nèi)支出9511.46萬元。

2.預(yù)算外支出10900.67萬元。

三、預(yù)算平衡方案

2024年度財政可用財力20413萬元。其中：預(yù)算內(nèi)體制結(jié)算財力9513萬元，預(yù)算外收入5900萬元，上級補(bǔ)助收入5000萬元，減財政總支出20412.13萬元,當(dāng)年收支基本平衡。

各位代表，做好2024年的財政工作，全面完成年度財政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2024年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們將重點做好以下四個方面的工作：

（一）狠抓稅源建設(shè)，確保財政收入穩(wěn)定增長

一是不遺余力培育稅源。強(qiáng)化部門聯(lián)動、社會協(xié)同、公眾參與的稅源排查和稅源監(jiān)控預(yù)測機(jī)制，通過走企業(yè)、下村居，深入一線調(diào)研企業(yè)稅收繳納情況，實地了解稅收繳納情況，優(yōu)化協(xié)同共治模式。實施技改貼息、畝均稅收貢獻(xiàn)獎、項目投入獎等獎勵政策，鼓勵企業(yè)加大設(shè)備投入進(jìn)行技術(shù)改造，推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，不斷挖掘企業(yè)稅收增長點，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育財源稅源。

二是全力支持招商引資。大力配合黨委政府做好龍頭型、科技型項目的招引，當(dāng)好項目服務(wù)“店小二”，快速推進(jìn)項目簽約、落地、投產(chǎn)，最大效應(yīng)實現(xiàn)稅源到稅收的轉(zhuǎn)化。

三是切實強(qiáng)化依法征管。積極支持和配合征收部門依法治稅，實施科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)對重點稅源和重點企業(yè)運行的稅收分析，掌握組織收入的主動權(quán)。

四是大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，努力營造良好的投資環(huán)境，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，吸引企業(yè)總部入駐，最大限度發(fā)揮總部經(jīng)濟(jì)的稅收效應(yīng)。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財政資金使用效益

一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財政資金的使用效率。

二是不斷完善財政集中支付和部門單位報賬制管理，建立健全科學(xué)規(guī)范的財政管理監(jiān)督機(jī)制。

三是重大支出項目和工程項目，全部采取招投標(biāo)方式來規(guī)范支出。

四是認(rèn)真搞好財政審計監(jiān)督稽查工作，不斷提高財政及財務(wù)管理水平和財政保障能力。

五是強(qiáng)化債務(wù)管理，加強(qiáng)對債務(wù)的統(tǒng)計分析和風(fēng)險防控，切實做好監(jiān)督管理工作，對政府投資工程加強(qiáng)控制，新建工程嚴(yán)格項目可行性研究審查。

（三）落實長效措施，完善財政管理工作

一是加強(qiáng)財務(wù)管理工作。厲行節(jié)約、反對浪費，規(guī)范公務(wù)支出和公款消費，從源頭上狠剎奢靡浪費之風(fēng)。認(rèn)真完善各項規(guī)章制度。明確相關(guān)公務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，保障“三保”支出落實到位。

二是強(qiáng)化預(yù)算約束作用。高度重視年度部門預(yù)算工作，認(rèn)真、全面地編制年初預(yù)算，增強(qiáng)做好部門預(yù)算編制工作的責(zé)任感、緊迫感、使命感，嚴(yán)禁列支超預(yù)算、無預(yù)算費用，嚴(yán)把資金使用、票據(jù)管理和支出審批關(guān)。

三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。樹立績效目標(biāo)意識，緊扣績效目標(biāo)任務(wù)、狠抓工作落實，確保無績效目標(biāo)的項目一律不予納入預(yù)算，同時預(yù)算執(zhí)行要嚴(yán)格與績效目標(biāo)掛鉤，逐步建立鎮(zhèn)財政運行情況綜合績效管理體系，提高我鎮(zhèn)財政管理水平和資金使用效率。

（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，樹立財政良好形象

一是強(qiáng)化紀(jì)律意識，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，以干部作風(fēng)建設(shè)為抓手，加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以制度管人、按制度辦事的良好氛圍。

二是強(qiáng)化廉政意識，切實履行“一崗雙責(zé)”的主體責(zé)任，通過給全體同志上廉政黨課，不斷強(qiáng)化“底線思維”和“紅線意識”。

三是強(qiáng)化服務(wù)意識，群眾無小事，全面落實一次性告知、首問負(fù)責(zé)、限時辦結(jié)制度，讓服務(wù)對象“最多跑一次”努力為群眾辦好事、解難事、做實事。