關(guān)于江安鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

在江安鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

(2019年1月17日)

袁 良 華

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2018（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席代表提出意見(jiàn)。年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況并提出2019年度財(cái)政收支預(yù)算

2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算內(nèi)收入。2018年經(jīng)過(guò)財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的共同努力，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)公共財(cái)政預(yù)算收入完成12500萬(wàn)元,完成目標(biāo)11100萬(wàn)元的113.64%。增值稅完成8359.55萬(wàn)元，完成目標(biāo)7000萬(wàn)元的119.42%。預(yù)計(jì)體制財(cái)力結(jié)算4643萬(wàn)元，追加指標(biāo)2880萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助150萬(wàn)元，上解支出90萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力7583萬(wàn)元。

2、預(yù)算外收入6486.05萬(wàn)元。占調(diào)整后預(yù)算6400萬(wàn)的101.34%。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入12426.93萬(wàn)元，占調(diào)整后預(yù)算12500萬(wàn)元的99.42%。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

2018年財(cái)政總支出26884.53萬(wàn)元。其中：預(yù)算內(nèi)支出7583萬(wàn)元，預(yù)算外支出19301.53萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算萬(wàn)元的99.9%。（詳見(jiàn)決表二）

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2018年度綜合可用財(cái)力26522.98萬(wàn)元。其中:預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力7583萬(wàn)元，預(yù)算外收入6486.05萬(wàn)元，預(yù)算外補(bǔ)助收入12426.93萬(wàn)元。支出總計(jì)26884.53萬(wàn)元，基本按計(jì)劃完成了財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

各位代表，2018年，財(cái)政所圍繞鎮(zhèn)十八屆人大三次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，難中求進(jìn)，攻堅(jiān)克難，不斷強(qiáng)化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開(kāi)拓創(chuàng)新，基本完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）多措并舉，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展

2018年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。重點(diǎn)服務(wù)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，努力蓄積財(cái)政收入后勁，全力支持招商引資項(xiàng)目建設(shè)，保證招商活動(dòng)正常開(kāi)展，大力招引龍頭型、科技型項(xiàng)目，快速推進(jìn)項(xiàng)目簽約、落地、投產(chǎn)。新開(kāi)工億元以上工業(yè)項(xiàng)目3個(gè)，總投資3.4億元，分別是年產(chǎn)30億支10級(jí)以上尖端緊固件生產(chǎn)、新能源汽車(chē)減速器伺服電機(jī)配件生產(chǎn)、重型汽車(chē)懸架結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目。目前狄龍緊固件生產(chǎn)項(xiàng)目一期三幢廠房已封頂，二期廠房在建；滬達(dá)機(jī)械新能源汽車(chē)減速器伺服電機(jī)配件生產(chǎn)項(xiàng)目?jī)纱睆S房已封頂；重型汽車(chē)懸架結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目已竣工，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新活力。二是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，通過(guò)積極向上申請(qǐng)扶持資金、預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金等形式，支持和推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。三是強(qiáng)化依法征管。積極支持和配合征收部門(mén)依法治稅，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財(cái)政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策的變化，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅源企業(yè)的運(yùn)行稅收分析，掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)，2018年度財(cái)政收入增長(zhǎng)顯著。

（二）積極履職，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平

1.突出重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理。全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對(duì)于各項(xiàng)涉農(nóng)資金、專(zhuān)項(xiàng)資金的收入，劃撥做到事前把關(guān)、事中審核、事后檢查，從而強(qiáng)化涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項(xiàng)目臺(tái)賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，對(duì)“一卡通”實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范遺失補(bǔ)折、名字改錯(cuò)、增折和更改戶主姓名等工作程序，堅(jiān)持每季度與有關(guān)站所對(duì)補(bǔ)助對(duì)象進(jìn)行抽查核對(duì)，防止冒領(lǐng)、套取補(bǔ)貼資金，確?；蒉r(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)民手中。

2.強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量效率。嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開(kāi)支，降低行政成本。對(duì)各預(yù)算單位報(bào)賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)政的監(jiān)督作用，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對(duì)各單位的大額資產(chǎn)登記造冊(cè)，建立臺(tái)賬，定期進(jìn)行核查，防止流失。健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用辦法，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，從項(xiàng)目啟動(dòng)、運(yùn)行到檢查驗(yàn)收，全過(guò)程監(jiān)督資金的落實(shí)。

3.強(qiáng)化預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項(xiàng)目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財(cái)政資金的使用效率。二是不斷完善財(cái)政集中支付和部門(mén)單位報(bào)賬制管理，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制。三是重大支出項(xiàng)目和工程項(xiàng)目，全部采取招投標(biāo)方式來(lái)規(guī)范支出。四是認(rèn)真搞好財(cái)政審計(jì)監(jiān)督稽查工作，不斷提高財(cái)政及財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政保障能力。五是強(qiáng)化債務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)做好監(jiān)督管理工作，對(duì)政府投資工程加強(qiáng)控制，新建工程嚴(yán)格項(xiàng)目可行性研究審查。

各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下取得了一定的成績(jī)，但我們清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然突出；財(cái)政精細(xì)化管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；政府性債務(wù)控減壓力較大。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，以只爭(zhēng)朝夕的精神、腳踏實(shí)地的作風(fēng)，為財(cái)政發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出應(yīng)有的努力。

2019年財(cái)政預(yù)算（草案）

2019年，財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和深化預(yù)算改革決定要求，緊緊圍繞本屆人代會(huì)確定的目標(biāo)思路，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政管理水平；進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，逐步建立鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。2019年財(cái)政收支預(yù)算草案編制如下：

一、財(cái)政收入預(yù)算

1、預(yù)算內(nèi)：公共財(cái)政預(yù)算收入13000萬(wàn)元，增值稅8500萬(wàn)元，體制結(jié)算到鎮(zhèn)財(cái)力可達(dá)6359.23萬(wàn)（詳見(jiàn)預(yù)表一、預(yù)表六）

2、預(yù)算外收入預(yù)算4815萬(wàn)元。（詳見(jiàn)預(yù)表一）

3、上級(jí)補(bǔ)助收入13500萬(wàn)元。（詳見(jiàn)預(yù)表一）

二、財(cái)政支出預(yù)算24437.96萬(wàn)元。（詳見(jiàn)預(yù)表二）

三、預(yù)算平衡方案

2019年度財(cái)政可用財(cái)力24674.23萬(wàn)元。其中:預(yù)算內(nèi)體制結(jié)算財(cái)力6359.23萬(wàn)元，預(yù)算外收入4815萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入13500萬(wàn)元,減財(cái)政總支出24437.96萬(wàn)元,當(dāng)年收支基本平衡。

各位代表，做好2019年的財(cái)政工作，全面完成年度財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2019年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：

（一）抓好財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和我鎮(zhèn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展意見(jiàn),進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展的相關(guān)政策，通過(guò)優(yōu)化服務(wù)、政策支持，吸引更多附加值高、信譽(yù)較高、發(fā)展態(tài)勢(shì)良好的企業(yè)到我鎮(zhèn)投資發(fā)展，全面促進(jìn)收入增長(zhǎng)。二是繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì)。三是加大對(duì)工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)，早收益。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，保民生促發(fā)展。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，確保預(yù)算執(zhí)行率，保證預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是加強(qiáng)和改善民生，深入落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼等支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。三是嚴(yán)格控制一般性支出，積極推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，制定和完善機(jī)關(guān)管理制度。四是探索多渠道籌措資金方式，保證我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要。

（三）強(qiáng)化資金監(jiān)管，完善財(cái)政管理。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，完善對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)行為事前、事中、事后的全程控制和跟蹤問(wèn)效機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，控制債務(wù)規(guī)模，強(qiáng)化制度建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政工作的法治觀念和責(zé)任觀念。

各位代表，2019年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，凝心聚力，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”魅力江安而努力！