2014年財政預算執(zhí)行情況

2014年，全鎮(zhèn)上下在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在人大的監(jiān)督下，圍繞鎮(zhèn)十七屆人大二次會議確定的目標任務，積極培植財源，狠抓綜合治稅，嚴控一般公用費支出，全力以赴做好“強稅源、促增長、惠民生、保穩(wěn)定”各項工作。確保了民生支出和經(jīng)濟發(fā)展投入。

一、收入預算執(zhí)行情況

1、預算內(nèi)收入。2014年經(jīng)過財政、國稅、地稅等部門的共同努力，實現(xiàn)預算內(nèi)全口徑收入16715.5萬元，同比增長15.4%，財政收入總量比2013年前移一個位次。公共財政預算收入完成8630.35萬元,同比增長14.8%，名列全市第四名。體制共結(jié)算3682.6萬元財力（其中超收分成210萬），加追加指標1987萬、追加補助139萬，預內(nèi)可用財力5808.6萬元。減去結(jié)算上解94.4，實際可用財力5714.2萬元。完成目標任務5120萬元的111.6%。

2、預算外收入7300萬元。占調(diào)整后預算6860萬的106%。（詳見表一）

3、上級補助收入1620元，（不含預內(nèi)追結(jié)算指標1987萬元）占調(diào)整后預算1450萬元的111.72%。（詳見表一）

二、支出預算執(zhí)行情況

2014年財政總支出13828.89萬元，其中：預算內(nèi)支出5943.67萬元，預算外支出7885.22萬元,完成調(diào)整后預算的125.72%。（詳見表二）

三、財政預算執(zhí)行結(jié)果

2014年度財政可用財力14634.2萬元,其中:預算內(nèi)可用財力5714.2萬元，預算外收入7300萬元，預算外補助收入1620萬元。按計劃完成了財政預算收支任務。

各位代表，2014年財政部門圍繞十七屆人大二次會議確定的工作目標，難中求進，攻堅克難，不斷強化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財政科學化、精細化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財政工作各項目標任務。

（一）、加強財源建設，促進經(jīng)濟全面健康可持續(xù)發(fā)展。

1、大力推進招商引資。進一步完善招商引資獎勵辦法，充分調(diào)動部門、單位招商引資積極性。大力招引總部經(jīng)濟，突出招優(yōu)引強。以優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)促調(diào)整、促轉(zhuǎn)型，增強財政發(fā)展后勁。

2、整體聯(lián)動，全面推進綜合治稅。江安這幾年的財政收入連年高速增長，雖然培植了稅源，但同時也增大了基數(shù)，相對于市級對我鎮(zhèn)稅收的高幅增長預期，給我鎮(zhèn)稅收任務完成形成較大壓力。今年我們以成立的綜合治稅辦公室為平臺，進行財政收入的組織。一是年初鎮(zhèn)政府將收入任務分解落實到每一個人，做到千斤擔子眾人挑，人人頭上有目標。二是整體聯(lián)動，成效明顯。我們從國稅及工商所將我鎮(zhèn)所有注冊的企業(yè)及個體戶的名冊打印出來，人員分成兩組，一組是對今年零申報的單位上門逐一核實、調(diào)查、查補稅收，另一組對全鎮(zhèn)所有的個體戶進行拉網(wǎng)式重新摸底，對沒有辦證的督促他們辦證，對已辦證但銷售數(shù)額較大的，要申報一般納稅人，對銷售及營業(yè)額較高的，就提高他們的納稅定額。

（二）、強化支出績效管理，促進經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。

由于支出的剛性和中央省市連續(xù)出臺惠農(nóng)、民生、穩(wěn)定等政策性補助增支政策，地方財政支出配套水平繼續(xù)可觀的增加，在宏觀環(huán)境較緊、預算外收入增幅趨緩的大背景下，財政支出的實現(xiàn)確實面臨前所未有的壓力。面對這一情況，我們著重強化支出績效管理，一方面突出財政支出重點，優(yōu)先安排機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定各項支出，確保本級各行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，另一方面強調(diào)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政資金的引導作用，大力加強財政對基礎設施、項目建設、招商引資的投入，大大增強了鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展后勁。

（三）、強化管理創(chuàng)新，積極探索財政管理新思路。

堅持以人為本，統(tǒng)籌兼顧，促進社會和諧。在有限的財政資金中，千方百計擠出財力，推進以保障和改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展，加大新農(nóng)村基礎建設、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、農(nóng)村優(yōu)撫和五保供養(yǎng)的補助。

支持建設社會主義新農(nóng)村、服務“三農(nóng)”是我們的重點工作之一，按上級文件精神把各頂惠農(nóng)政策落實到位讓公共財政的陽光惠及百姓。到目前為止共發(fā)放各類財政補貼資金43批次，補貼金額達2865萬元。同時積極向上級部門爭取支農(nóng)項目。其中：江蘇省農(nóng)村小型公益項目（農(nóng)橋改造）20座，資金達262萬；一事一議獎補路共13條，資金305萬元；上述工程受益人口達13000多人。工程的實施將大大改善了我鎮(zhèn)農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

各位代表，2014年的財政工作是在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在人大的監(jiān)督和社會各界的關心支持下取得的，目前財政工作面臨的困難和問題仍然十分突出，財政收支矛盾依然較大，財政剛性支出增長較快，各項事業(yè)的發(fā)展對財政的要求越來越高，目前的財力不能滿足全部需求，鎮(zhèn)財政運行依然比較困難。所有這些，都必須在以后的工作中努力加以克服解決。

2015年財政預算（草案）

2015年是“十二五”規(guī)劃目標實現(xiàn)的最后一年，財政預算編制和財政工作的指導思想是：以黨的十八屆四中全會精神為指導，以新《預算法》為準繩，緊緊圍繞本屆人代會確定的目標思路，充分發(fā)揮財政職能作用，強化地方財源建設，依法加強稅收征管，不斷壯大財政實力；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障重點支出需要；進一步提高財政運行質(zhì)量，逐步建立鎮(zhèn)級公共財政運行機制。2015年財政收支預算草案編制如下：

一、財政收入預算

1、預算內(nèi)：稅收全口徑稅收收入預算21000萬元，公共財政預算收入10000萬元。體制結(jié)算到鎮(zhèn)財力可達3750萬（詳見表一）

2、預算外收入預算5230萬元。（詳見表一）

3、上級補助收入3320萬元。（詳見表一）

二、財政支出預算12298萬元。（詳見表二）

三、預算平衡方案

2015年度財政可用財力12300萬元,其中:預算內(nèi)體制結(jié)算財力3750萬元，預算內(nèi)追加指標2000萬元，預算外收入5230萬元,上級補助收入1320萬元,減財政總支出12298萬元,當年收支平衡，結(jié)余2萬元。

2015年財政工作將面臨更大挑戰(zhàn)，國內(nèi)外形勢復雜多變，外貿(mào)出口形勢嚴峻，整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，房產(chǎn)市場調(diào)控也使財政預算外收入組織工作面臨較大困難。社保、教育等剛性支出增加，基建項目投資壓力劇增等因素使財政收支矛盾更為嚴峻。面臨挑戰(zhàn)，新一年財政工作要正確處理好三種關系，即促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長和支持轉(zhuǎn)型升級的關系、保障重點支出和控制一般性支出的關系、加強管理與優(yōu)化服務的關系。我們將認真貫徹落實各項財政政策，保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促民生，確保年度內(nèi)財政收支平衡；強化財政科學化、精細化管理，提高資金使用效益。

1、加強財源建設，確保財政收入可持續(xù)增長。 完善服務企業(yè)舉措，加強企業(yè)服務工作。一是用好政策、用足政策，把省、市對企業(yè)的扶持措施落到實處。通過開展稅收知識講座，結(jié)合“三送活動”走訪企業(yè)，解讀各級政府對企業(yè)的激勵政策、獎勵規(guī)定、扶持辦法等舉措，鼓勵骨干企業(yè)進一步做大做強，努力培植稅源。二是進一步完善招商引資獎勵辦法，充分發(fā)揮委托招商和駐點招商的優(yōu)勢，大力支持新興產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)的引進和發(fā)展，以優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)促調(diào)整、促轉(zhuǎn)型，使財政的增長有穩(wěn)靠的來源。

2、加大對上級資金的爭取力度。一是積極加強與上級主管部門的溝通，及時把握上級有關資金投放的政策、重點和動向。二是加強項目資金的編制、申報。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，國家扶持的土地整理項目為重點來進行編制和申報。

3、進一步強化財政資金就近就地監(jiān)督，推進鎮(zhèn)財政規(guī)范管理。堅持每季度進行一次以上內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保制度落實有力、內(nèi)部制衡有效、資金運行有序、存款余額無誤，并及時發(fā)現(xiàn)、修補制度漏洞、管理漏洞。二是建立立體化監(jiān)督機制。創(chuàng)新財政監(jiān)督理念，努力建設全方位、立體化、多層次的財政監(jiān)督體系，加大對財政支出合法合規(guī)性的監(jiān)督，使財政管理工作進一步科學化、精細化。建立財政支出績效評價制度，提高財政監(jiān)管水平，切實增強財政資金運行的科學性、規(guī)范性和有效性。

4、做好審計，助力農(nóng)村財務管理水平新提升。按照鎮(zhèn)人代會要求今年我們將著重對農(nóng)村經(jīng)濟服務中心財務及農(nóng)村財務進行審計，加強監(jiān)管，理清財政、農(nóng)經(jīng)、村三方面關系，建立更完善的農(nóng)村財務監(jiān)控管理體系，全面提升我鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理水平。