2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，全鎮(zhèn)上下在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督下，圍繞鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，積極培植財(cái)源，加強(qiáng)綜合治稅，嚴(yán)控一般公用費(fèi)支出，全力以赴做好“引稅源、促增長(zhǎng)、惠民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作。確保了民生支出和經(jīng)濟(jì)發(fā)展投入。

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、預(yù)算內(nèi)收入。2015年經(jīng)過(guò)財(cái)政、國(guó)稅、地稅等部門的共同努力，實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)全口徑收入14016萬(wàn)元，完成十七屆人大三次會(huì)議確定目標(biāo)21000萬(wàn)元的66.74%，公共財(cái)政預(yù)算收入完成6682.24萬(wàn)元,完成目標(biāo)10000萬(wàn)元的66.82%。體制共結(jié)算1816.11萬(wàn)元財(cái)力（短基數(shù)上解1644.22萬(wàn)），加追加指標(biāo)1835.51萬(wàn)、追加補(bǔ)助1135.28萬(wàn)，實(shí)際可用財(cái)力4786.9萬(wàn)元。完成目標(biāo)6963萬(wàn)元的68.75%。

2、預(yù)算外收入1632.16萬(wàn)元。占調(diào)整后預(yù)算2400萬(wàn)的68%。（詳見表一）

3、上級(jí)補(bǔ)助收入2311.62萬(wàn)元，（不含預(yù)內(nèi)追結(jié)算指標(biāo)1835.51萬(wàn)元）占調(diào)整后預(yù)算2220萬(wàn)元的104.13%。（詳見表一）

4、上級(jí)代發(fā)行地方政府債券計(jì)8198.68萬(wàn)元。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

2015年財(cái)政總支出14572.4萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)支出4786萬(wàn)元，預(yù)算外支出9786.4萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的102.42%。（詳見表二）

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2015年度綜合可用財(cái)力14634.2萬(wàn)元,其中:預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力4786.9萬(wàn)元，預(yù)算外收入1632.16萬(wàn)元，預(yù)算外補(bǔ)助收入2311.62萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8198.68萬(wàn)元?；景从?jì)劃完成了財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

各位代表，2015年財(cái)政部門圍繞十七屆人大二次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，難中求進(jìn)，攻堅(jiān)克難，不斷強(qiáng)化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，基本完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面健康可持續(xù)發(fā)展。

1、大力推進(jìn)招商引資工作。進(jìn)一步完善招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法，充分調(diào)動(dòng)部門、單位招商引資積極性。大力招引總部經(jīng)濟(jì)，突出招優(yōu)引強(qiáng)。以優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)促調(diào)整、促轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。

2、整體聯(lián)動(dòng)，全面推進(jìn)綜合治稅。江安近兩年的財(cái)政收入增速明顯下降，相對(duì)于市級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)稅收的高幅增長(zhǎng)預(yù)期，給我鎮(zhèn)稅收任務(wù)完成形成較大壓力。今年我們以成立的綜合治稅辦公室為平臺(tái)，進(jìn)行財(cái)政收入的組織。一是年初鎮(zhèn)政府將收入任務(wù)分解落實(shí)到每一個(gè)人，做到千斤擔(dān)子眾人挑，人人頭上有目標(biāo)。二是整體聯(lián)動(dòng)，成效明顯。我們從國(guó)稅及工商所將我鎮(zhèn)所有注冊(cè)的企業(yè)及個(gè)體戶的名冊(cè)打印出來(lái)，人員分成兩組，一組是對(duì)今年零申報(bào)的單位上門逐一核實(shí)、調(diào)查、查補(bǔ)稅收，另一組對(duì)全鎮(zhèn)所有的個(gè)體戶進(jìn)行拉網(wǎng)式重新摸底，對(duì)沒(méi)有辦證的督促他們辦證，對(duì)已辦證但銷售數(shù)額較大的，要申報(bào)一般納稅人，對(duì)銷售及營(yíng)業(yè)額較高的，就提高他們的納稅定額。

（二）、強(qiáng)化支出績(jī)效管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。

由于支出的剛性和中央省市連續(xù)出臺(tái)惠農(nóng)、民生、穩(wěn)定等政策性補(bǔ)助增支政策，地方財(cái)政支出配套水平繼續(xù)可觀的增加，在宏觀環(huán)境較緊、預(yù)算外收入增幅趨緩的大背景下，財(cái)政支出的實(shí)現(xiàn)確實(shí)面臨前所未有的壓力。面對(duì)這一情況，我們著重強(qiáng)化支出績(jī)效管理，一方面突出財(cái)政支出重點(diǎn)，優(yōu)先安排機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)支出，確保本級(jí)各行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，另一方面強(qiáng)調(diào)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，大力加強(qiáng)財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資的投入，大大增強(qiáng)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。

（三）、強(qiáng)化管理創(chuàng)新，積極探索財(cái)政管理新思路。

堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)社會(huì)和諧。在有限的財(cái)政資金中，千方百計(jì)擠出財(cái)力，推進(jìn)以保障和改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展，加大新農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、農(nóng)村優(yōu)撫和五保供養(yǎng)的補(bǔ)助。

支持建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、服務(wù)“三農(nóng)”是我們的重點(diǎn)工作之一，按上級(jí)文件精神把各頂惠農(nóng)政策落實(shí)到位讓公共財(cái)政的陽(yáng)光惠及百姓。到目前為止共發(fā)放各類財(cái)政補(bǔ)貼資金26批次，補(bǔ)貼金額達(dá)2800萬(wàn)元。同時(shí)積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取支農(nóng)項(xiàng)目。其中：江蘇省農(nóng)村小型公益項(xiàng)目（農(nóng)橋改造）16座，資金達(dá)230萬(wàn)；一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)路共15條，資金445.4萬(wàn)元；上述工程受益人口達(dá)13000多人。工程的實(shí)施將大大改善了我鎮(zhèn)農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

各位代表，2015年的財(cái)政工作是在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和社會(huì)各界的關(guān)心支持下取得的，目前財(cái)政工作面臨的困難和問(wèn)題仍然十分突出，財(cái)政收支矛盾依然較大，財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的要求越來(lái)越高，目前的財(cái)力不能滿足全部需求，鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行依然比較困難。所有這些，都必須在以后的工作中努力加以克服解決。

2016年財(cái)政預(yù)算（草案）

2016年是“十三五”規(guī)劃的首年，財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以新《預(yù)算法》為準(zhǔn)繩，緊緊圍繞本屆人代會(huì)確定的目標(biāo)思路，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化地方財(cái)源建設(shè)，依法加強(qiáng)稅收征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要；進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，逐步建立鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。2016年財(cái)政收支預(yù)算草案編制如下：

一、財(cái)政收入預(yù)算

1、預(yù)算內(nèi)：稅收全口徑稅收收入預(yù)算17120萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算收入8600萬(wàn)元。體制結(jié)算到鎮(zhèn)財(cái)力可達(dá)3872.95萬(wàn)（詳見表一）

2、預(yù)算外收入預(yù)算8048.8萬(wàn)元。（詳見表一）

3、上級(jí)補(bǔ)助收入3443萬(wàn)元。（詳見表一）

二、財(cái)政支出預(yù)算15323.13萬(wàn)元。（詳見表二）

三、預(yù)算平衡方案

2016年度財(cái)政可用財(cái)力15364.75萬(wàn)元,其中:預(yù)算內(nèi)體制結(jié)算財(cái)力3872.95萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)追加指標(biāo)2000萬(wàn)元，預(yù)算外收入8048.8萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入1443萬(wàn)元,減財(cái)政總支出15323.13萬(wàn)元,當(dāng)年收支基本平衡。

2016年財(cái)政工作將面臨更大挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜多變，外貿(mào)出口形勢(shì)嚴(yán)峻，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，房產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控也使財(cái)政預(yù)算外收入組織工作面臨較大困難。社保、教育等剛性支出增加，基建項(xiàng)目投資壓力劇增等因素使財(cái)政收支矛盾更為嚴(yán)峻。面臨挑戰(zhàn)，新一年財(cái)政工作要正確處理好三種關(guān)系，即促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和支持轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)系、保障重點(diǎn)支出和控制一般性支出的關(guān)系、加強(qiáng)管理與優(yōu)化服務(wù)的關(guān)系。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促民生，確保年度內(nèi)財(cái)政收支平衡；強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高資金使用效益。

1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。 完善服務(wù)企業(yè)舉措，加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)工作。一是用好政策、用足政策，把省、市對(duì)企業(yè)的扶持措施落到實(shí)處。通過(guò)開展稅收知識(shí)講座，結(jié)合“三送活動(dòng)”走訪企業(yè)，解讀各級(jí)政府對(duì)企業(yè)的激勵(lì)政策、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定、扶持辦法等舉措，鼓勵(lì)骨干企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，努力培植稅源。二是進(jìn)一步完善招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法，充分發(fā)揮委托招商和駐點(diǎn)招商的優(yōu)勢(shì)，大力支持新興產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)和發(fā)展，以優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)促調(diào)整、促轉(zhuǎn)型，使財(cái)政的增長(zhǎng)有穩(wěn)靠的來(lái)源。

2、加大對(duì)上級(jí)資金的爭(zhēng)取力度。一是積極加強(qiáng)與上級(jí)主管部門的溝通，及時(shí)把握上級(jí)有關(guān)資金投放的政策、重點(diǎn)和動(dòng)向。二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金的編制、申報(bào)。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，國(guó)家扶持的土地整理項(xiàng)目為重點(diǎn)來(lái)進(jìn)行編制和申報(bào)。

3、進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金就近就地監(jiān)督，推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范管理。堅(jiān)持每季度進(jìn)行一次以上內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保制度落實(shí)有力、內(nèi)部制衡有效、資金運(yùn)行有序、存款余額無(wú)誤，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、修補(bǔ)制度漏洞、管理漏洞。二是建立立體化監(jiān)督機(jī)制。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督理念，努力建設(shè)全方位、立體化、多層次的財(cái)政監(jiān)督體系，加大對(duì)財(cái)政支出合法合規(guī)性的監(jiān)督，使財(cái)政管理工作進(jìn)一步科學(xué)化、精細(xì)化。建立財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，提高財(cái)政監(jiān)管水平。切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)村兩級(jí)債務(wù)調(diào)查，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。不規(guī)范的考核制度，財(cái)權(quán)事權(quán)的不對(duì)等，分稅制、體制結(jié)算的不盡合理，造成了鎮(zhèn)村兩級(jí)目前是靠舉債度日，財(cái)政調(diào)度資金的能力相當(dāng)薄弱?？刂奇?zhèn)村兩級(jí)的融資規(guī)模，逐步化解存量債務(wù)顯得十分重要。