2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

1. 一般公共預(yù)算收入。2024年經(jīng)過(guò)財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的共同努力，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入12731.68萬(wàn)元。體制財(cái)力結(jié)算6981.79萬(wàn)元，追加指標(biāo)1336.22萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助526.87萬(wàn)元，上解支出2223.15萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算收入結(jié)余370.18萬(wàn)，實(shí)際可用財(cái)力6991.91萬(wàn)元。

2. 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入5460.57萬(wàn)元。

3. 上級(jí)補(bǔ)助收入6740.59萬(wàn)元。

二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

2024年財(cái)政總支出27913.83萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出6967.51萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出20946.32萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算27989萬(wàn)元的99.73%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

2024年度綜合可用財(cái)力19193.07萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)力6991.91萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入5460.57萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6740.59萬(wàn)元，支出總計(jì)27913.83萬(wàn)元。

各位代表，2024年江安鎮(zhèn)財(cái)政工作辦公室圍繞江安鎮(zhèn)十九屆人大第一次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，難中求進(jìn)，不斷強(qiáng)化收入征管，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開(kāi)拓創(chuàng)新，基本完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）多措并舉，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

2024年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。一是積極培育財(cái)源。始終貫徹“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，抓住項(xiàng)目牛鼻子，大力配合黨委政府做好龍頭型、科技型項(xiàng)目的招引，當(dāng)好項(xiàng)目服務(wù)“店小二”，為快速推進(jìn)項(xiàng)目簽約、落地、投產(chǎn)做好資金保障。二是用好用足政策。認(rèn)真梳理各類(lèi)財(cái)政扶持政策，主動(dòng)協(xié)助企業(yè)與上級(jí)部門(mén)溝通聯(lián)系，用良好的項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)組織幫助企業(yè)向上申報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持，促進(jìn)又好又快發(fā)展，不斷增強(qiáng)財(cái)政“造血”功能。三是強(qiáng)化依法征管。積極支持和配合征收部門(mén)依法治稅，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財(cái)政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策的變化，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅源企業(yè)的運(yùn)行稅收分析，掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)。

（二）統(tǒng)籌謀劃，助推提升治理水平

在當(dāng)前面臨較大經(jīng)濟(jì)下行壓力形勢(shì)下，江安鎮(zhèn)財(cái)政工作辦公室圍繞普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)和基礎(chǔ)工作重點(diǎn)投入，發(fā)揮財(cái)政積極作用，進(jìn)一步有效助推鄉(xiāng)村振興水平再提升。

1.兜牢基層“三保”底線(xiàn)。江安鎮(zhèn)財(cái)政工作辦公室積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，足額安排“三?！苯?jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)“三?！必?zé)任。截止目前，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放尊老金、民政定補(bǔ)、重殘補(bǔ)助、義務(wù)兵補(bǔ)助等民生支出約2590.45萬(wàn)元。

2.落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度。江安鎮(zhèn)財(cái)政工作辦公室認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放至農(nóng)戶(hù)手中，經(jīng)統(tǒng)計(jì)今年共計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等近67000戶(hù)，金額達(dá)1500.07萬(wàn)元。

3.改善農(nóng)村人居環(huán)境。加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境、道路環(huán)境整治資金投入力度，為建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村提供保障；積極參與秸稈禁燒禁拋工作和河道整治工作，有力地推進(jìn)秸稈綜合利用和河道整治工作的開(kāi)展；加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)發(fā)展，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村宜居宜業(yè)水平持續(xù)提升。2024年全年，我鎮(zhèn)用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的資金達(dá)972.76萬(wàn)元。

4.做強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)，特別是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)薄弱村的造血功能，加大政策傾斜和扶貧資金的整合力度，改善貧困村的發(fā)展條件，增強(qiáng)貧困村的發(fā)展能力，增加群眾經(jīng)營(yíng)性收入。

5.持續(xù)強(qiáng)化村農(nóng)路農(nóng)橋建設(shè)，為民辦實(shí)事。積極做好江安鎮(zhèn)農(nóng)路建設(shè)工作，按合同條款抓質(zhì)量、抓安全、抓進(jìn)度，確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)建成老百姓滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)工程。

2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年，財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》和深化預(yù)算改革決定要求，緊緊圍繞本屆人代會(huì)確定的目標(biāo)思路，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政管理水平；進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，逐步建立鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。2025年財(cái)政收支預(yù)算草案編制如下：

一、財(cái)政收入預(yù)算

1. 一般公共預(yù)算收入13200萬(wàn)元，其中增值稅9300萬(wàn)元。

2. 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入預(yù)算6900萬(wàn)元。

3. 上級(jí)補(bǔ)助收入6800萬(wàn)元。

二、財(cái)政支出預(yù)算

2025年度財(cái)政支出預(yù)算為23123.26萬(wàn)元。其中：

1.一般公共預(yù)算支出9486.09萬(wàn)元。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出13637.17萬(wàn)元。

三、預(yù)算平衡方案

2025年度財(cái)政可用財(cái)力23200萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入體制結(jié)算財(cái)力9500萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入6900萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6800萬(wàn)元，減財(cái)政總支出23123.26萬(wàn)元，當(dāng)年收支基本平衡。

各位代表，做好2025年的財(cái)政工作，全面完成年度財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2025年財(cái)政任務(wù)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：

（一）狠抓稅源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

一是不遺余力培育稅源。強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)協(xié)同、公眾參與的稅源排查和稅源監(jiān)控預(yù)測(cè)機(jī)制，通過(guò)走企業(yè)、下村居，深入一線(xiàn)調(diào)研企業(yè)稅收繳納情況，實(shí)地了解稅收繳納情況，優(yōu)化協(xié)同共治模式。實(shí)施技改貼息、畝均稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、項(xiàng)目投入獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大設(shè)備投入進(jìn)行技術(shù)改造，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，不斷挖掘企業(yè)稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育財(cái)源稅源。

二是全力支持招商引資。大力配合黨委政府做好龍頭型、科技型項(xiàng)目的招引，當(dāng)好項(xiàng)目服務(wù)“店小二”，快速推進(jìn)項(xiàng)目簽約、落地、投產(chǎn)，最大效應(yīng)實(shí)現(xiàn)稅源到稅收的轉(zhuǎn)化。

三是切實(shí)強(qiáng)化依法征管。積極支持和配合征收部門(mén)依法治稅，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行的稅收分析，掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)。

四是大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，努力營(yíng)造良好的投資環(huán)境，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，吸引企業(yè)總部入駐，最大限度發(fā)揮總部經(jīng)濟(jì)的稅收效應(yīng)。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益

一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項(xiàng)目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財(cái)政資金的使用效率。

二是不斷完善財(cái)政集中支付和部門(mén)單位報(bào)賬制管理，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制。

三是重大支出項(xiàng)目和工程項(xiàng)目，全部采取招投標(biāo)方式來(lái)規(guī)范支出。

四是認(rèn)真搞好財(cái)政審計(jì)監(jiān)督稽查工作，不斷提高財(cái)政及財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政保障能力。

五是強(qiáng)化債務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)做好監(jiān)督管理工作，對(duì)政府投資工程加強(qiáng)控制，新建工程嚴(yán)格項(xiàng)目可行性研究審查。

（三）落實(shí)長(zhǎng)效措施，完善財(cái)政管理工作

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，規(guī)范公務(wù)支出和公款消費(fèi)，從源頭上狠剎奢靡浪費(fèi)之風(fēng)。認(rèn)真完善各項(xiàng)規(guī)章制度。明確相關(guān)公務(wù)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，保障“三?！敝С雎鋵?shí)到位。

二是強(qiáng)化預(yù)算約束作用。高度重視年度部門(mén)預(yù)算工作，認(rèn)真、全面地編制年初預(yù)算，增強(qiáng)做好部門(mén)預(yù)算編制工作的責(zé)任感、緊迫感、使命感，嚴(yán)禁列支超預(yù)算、無(wú)預(yù)算費(fèi)用，嚴(yán)把資金使用、票據(jù)管理和支出審批關(guān)。

三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。樹(shù)立績(jī)效目標(biāo)意識(shí)，緊扣績(jī)效目標(biāo)任務(wù)、狠抓工作落實(shí)，確保無(wú)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目一律不予納入預(yù)算，同時(shí)預(yù)算執(zhí)行要嚴(yán)格與績(jī)效目標(biāo)掛鉤，逐步建立鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況綜合績(jī)效管理體系，提高我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平和資金使用效率。

（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立財(cái)政良好形象

一是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，以干部作風(fēng)建設(shè)為抓手，加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以制度管人、按制度辦事的良好氛圍。

二是強(qiáng)化廉政意識(shí)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”的主體責(zé)任，通過(guò)給全體同志上廉政黨課，不斷強(qiáng)化“底線(xiàn)思維”和“紅線(xiàn)意識(shí)”。

三是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，群眾無(wú)小事，全面落實(shí)一次性告知、首問(wèn)負(fù)責(zé)、限時(shí)辦結(jié)制度，讓服務(wù)對(duì)象“最多跑一次”努力為群眾辦好事、解難事、做實(shí)事。