各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將長江鎮(zhèn) 2021 年財(cái)政決算情況、2022 年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）提請(qǐng)本次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

2021年財(cái)政決算情況

一、財(cái)政收入完成情況

2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為325000萬元，實(shí)際完成收入219622萬元。其中稅收收入122640萬元，完成年初預(yù)算的92.91%，比上年增長14%，完成非稅收入96982萬元，完成年初預(yù)算的50.25%，比上年增長121%。

二、支出預(yù)算完成情況

2021年財(cái)政支出年初預(yù)算為213160萬元。在執(zhí)行過程中，根據(jù)實(shí)際需要及上級(jí)要求調(diào)整為213089萬元，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算支出102596萬元，調(diào)整歷年來從國資公司收回土地支出132070萬元。具體支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出12978萬元

國防支出40萬元

公共安全支出229萬元

教育支出4191萬元

科學(xué)技術(shù)支出4095萬元

文化體育與傳媒支出72萬元

社會(huì)保障和就業(yè)支出9373萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2645萬元

節(jié)能環(huán)保支出2641萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出164856萬元

農(nóng)林水支出16714萬元

資源勘探信息等支出5529萬元

自然資源海洋氣象等支出83萬元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1589萬元

其他支出9630萬元

三、收支平衡情況

1.一般公共預(yù)算收支平衡情況。

2021年全鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)10615萬元，結(jié)算專項(xiàng)補(bǔ)助5609萬元，追加專項(xiàng)指標(biāo)4174萬元，體制收入分成財(cái)力（超收分成）3580萬元，上解支出1723萬元，預(yù)算內(nèi)可用地方總財(cái)力為22255萬元。一般公共預(yù)算支出完成22255萬元，預(yù)算內(nèi)收支平衡。

2.預(yù)算外收支平衡情況。

2021年預(yù)算外收入總計(jì)96982萬元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入4754萬元，國有土地出讓金收入63971萬元，民政、交通專項(xiàng)補(bǔ)助收入4387萬元，其他收入23870萬元。預(yù)算外支出總計(jì)212412萬元，調(diào)國資公司往來132070萬元。預(yù)算外收支平衡。

各位代表，2021年我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行長江鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算和第十次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，全鎮(zhèn)財(cái)政收支運(yùn)行較為平穩(wěn)，較好完成2021年度各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。接下來，我們將進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，為長江鎮(zhèn)“打造如皋跨江融合發(fā)展樣板區(qū)橋頭堡”的戰(zhàn)略目標(biāo)提供財(cái)政保障！

2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

截至5月底，全鎮(zhèn)實(shí)際完成收入48089萬元，完成年初預(yù)算283400萬元的29%。其中一般公共預(yù)算收入23048萬元，還原緩稅及留抵退稅影響，累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入57900萬元，非稅收入25041萬元。

（二）支出預(yù)算完成情況

全鎮(zhèn)支出執(zhí)行46471萬元，完成年初預(yù)算164742萬元的28%。具體如下：

一般公共服務(wù)支出6193萬元

國防支出25萬元

公共安全支出185萬元

教育支出2677萬元

科學(xué)技術(shù)支出913萬元

文化體育與傳媒支出190萬元

社會(huì)保障和就業(yè)支出4836萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1558萬元

節(jié)能環(huán)保支出2985萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出18529萬元

農(nóng)林水支出7375萬元

資源勘探信息等支出157萬元

國土海洋氣象等支出101萬元

其他支出747萬元

2022年上半年，盡管財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一些突破，但仍面臨著諸多壓力。財(cái)政收入壓力巨大、收支矛盾突出、財(cái)政資金使用的規(guī)范性有效性仍需提高等問題都需要我們認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施切實(shí)加以解決。下半年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，支持財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，提升財(cái)政治理和服務(wù)效能，確保在“穩(wěn)”的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)更快的“進(jìn)”。

2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、2022年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的指導(dǎo)思想及基本原則

我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，取消低效無效支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

堅(jiān)持零基預(yù)算原則。以實(shí)際支出需求為導(dǎo)向，逐項(xiàng)審核各預(yù)算單位年中調(diào)整費(fèi)用的內(nèi)容及開支標(biāo)準(zhǔn)，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制好2022年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。

堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧原則。科學(xué)研判財(cái)政收支形勢，強(qiáng)化年度預(yù)算與中期財(cái)政規(guī)劃及各項(xiàng)資金統(tǒng)籌，合理安排預(yù)算支出。

堅(jiān)持有保有壓原則。先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，緊緊圍繞全鎮(zhèn)重點(diǎn)工作和政府重大決策部署統(tǒng)籌財(cái)力，堅(jiān)持政府帶頭過緊日子、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。

堅(jiān)持績效優(yōu)先原則。貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效工作要求，運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績效為導(dǎo)向的財(cái)政資金分配原則，切實(shí)提高預(yù)算的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和實(shí)效性，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

二、2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2022年初我鎮(zhèn)支出預(yù)算164742萬元，結(jié)合上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況及財(cái)力狀況，現(xiàn)將原支出預(yù)算調(diào)減4620萬元，根據(jù)實(shí)際需要以及上級(jí)政策調(diào)整要求，新增項(xiàng)目預(yù)算4217萬元，調(diào)整后支出預(yù)算為164339萬元，基本實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（一）為了節(jié)約資金，將有限的資金集中統(tǒng)籌，財(cái)政會(huì)同各部門認(rèn)真對(duì)照年初預(yù)算，對(duì)預(yù)計(jì)2022年12月31日前不需支出的預(yù)算計(jì)劃收回統(tǒng)籌，擬調(diào)減年初預(yù)算項(xiàng)目支出4620萬元。

具體調(diào)減項(xiàng)目為：

一般公共服務(wù)支出 36萬元

公共安全支出 12萬元

教育支出 51.5萬元

社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.50萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4518萬元

（二）為保障鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)工作的順利開展，下半年擬追加預(yù)算4217萬元。

具體調(diào)增項(xiàng)目為：

一般公共服務(wù)支出 480萬元

公共安全支出 29萬元

教育支出  75萬元

科學(xué)技術(shù)支出  2404萬元

社會(huì)保障和就業(yè)支出 　 2.50萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  500萬元

節(jié)能環(huán)保支出  200萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出  130萬元

資源勘探信息等支出319萬元

國土海洋氣象等支出 　　  60萬元

其他支出  18萬元

以上方案，請(qǐng)各位代表審議！