2023年財(cái)政決算情況

一、財(cái)政收入決算情況

2023年，財(cái)政總收入預(yù)算為187800萬(wàn)元，完成收入166990萬(wàn)元，完成年初預(yù)算89%。一般公共預(yù)算收入（還原口徑）為127527萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%，其中留抵退稅36882萬(wàn)元，實(shí)際入庫(kù)109086.29萬(wàn)元。非稅收入為39463萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%。其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入2475萬(wàn)元（完成年初目標(biāo)的61.88%）、國(guó)有土地出讓金收入21175萬(wàn)元（完成年初目標(biāo)的50.66%）、民政、交通等補(bǔ)助收入9775萬(wàn)元、其他收入6037萬(wàn)元。

二、支出決算情況

2023年，財(cái)政支出年初預(yù)算92200萬(wàn)元，年中未增加預(yù)算，當(dāng)年實(shí)際財(cái)政決算支出90017萬(wàn)元，土地報(bào)批往來(lái)轉(zhuǎn)支出10714萬(wàn)元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出8003萬(wàn)元

國(guó)防支出49萬(wàn)元

公共安全支出360萬(wàn)元

教育支出3956萬(wàn)元

科學(xué)技術(shù)支出2288萬(wàn)元

文化體育與傳媒支出254萬(wàn)元

社會(huì)保障和就業(yè)支出9395萬(wàn)元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1161萬(wàn)元

節(jié)能環(huán)保支出6225萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出35270萬(wàn)元（含土地報(bào)批10714萬(wàn)元）

農(nóng)林水支出9827萬(wàn)元

資源勘探信息等支出19432萬(wàn)元

自然資源海洋氣象等支出33萬(wàn)元

住房保障支出2572萬(wàn)元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1574萬(wàn)元

其他支出（化債等）331萬(wàn)元

三、收支平衡情況

2023年全鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)8714萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助7982萬(wàn)元，追加專項(xiàng)指標(biāo)1517萬(wàn)元，短基數(shù)財(cái)力補(bǔ)助5056萬(wàn)元，支出基數(shù)缺口補(bǔ)助4420，上解支出21043萬(wàn)元，最終體制結(jié)算財(cái)力為6646萬(wàn)元；上年結(jié)余1889萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出6673萬(wàn)元，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年1862萬(wàn)元。

當(dāng)年財(cái)政專戶收入為39463萬(wàn)元，調(diào)用往來(lái)資金56991萬(wàn)元，財(cái)政專戶支出94058萬(wàn)元，收支基本平衡。

四、重點(diǎn)支出情況

教育支出3956萬(wàn)元，主要用于幼兒園經(jīng)費(fèi)，義務(wù)教育發(fā)展，學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施提升改造，教學(xué)設(shè)備采購(gòu)，智慧校園建設(shè)等。

科學(xué)技術(shù)支出2288萬(wàn)元，用于新材料園區(qū)建設(shè)，科技孵化器運(yùn)營(yíng)，高質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出9395萬(wàn)元，用于尊老金、臨時(shí)救助、低保五保生活補(bǔ)助，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等政策性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，敬老院費(fèi)用，民政、退役軍人服務(wù)站運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

農(nóng)林水支出9827萬(wàn)元，用于大學(xué)生村官、村干部工資保險(xiǎn)，村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)，江灘辦費(fèi)用，村組土地補(bǔ)償款，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及水利工程改造，農(nóng)路管理養(yǎng)護(hù)資金及管理人員工資，場(chǎng)圃退休人員提租補(bǔ)貼，支持鄉(xiāng)村振興對(duì)村補(bǔ)助等。

節(jié)能環(huán)保支出 6225 萬(wàn)元，主要用于化工企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助，鎮(zhèn)區(qū)污染防治攻堅(jiān)項(xiàng)目支出等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 35270 萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入，鎮(zhèn)區(qū)綠化亮化及基礎(chǔ)設(shè)施改造，安置小區(qū)維修改造，小區(qū)物業(yè)管理，道路綠化、河道保潔及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目，搬遷補(bǔ)償支出，土地報(bào)批、回收費(fèi)用等。

資源勘探信息等支出 19432 萬(wàn)元，主要用于園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金，水廠回購(gòu)款，企業(yè)搬遷補(bǔ)償款等。

“三公兩費(fèi)”支出216.4萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.87萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)152.32萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用11.14萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)8.43萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)35.64萬(wàn)元。

債務(wù)化解支出（償還政府債券本息）300萬(wàn)元。

2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2024年上半年，全鎮(zhèn)實(shí)際完成收入75195萬(wàn)元，完成年初預(yù)算192500萬(wàn)元的39%。其中一般公共預(yù)算收入58117萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)的45.4%；非稅收入17078萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)的26.47%。

（二）支出預(yù)算完成情況

2024年上半年，全鎮(zhèn)實(shí)際支出44319萬(wàn)元，占年初預(yù)算90000萬(wàn)元的49%。具體項(xiàng)目如下：

一般公共服務(wù)支出3614萬(wàn)元

國(guó)防支出6萬(wàn)元

公共安全支出279萬(wàn)元

教育支出1514萬(wàn)元

科學(xué)技術(shù)支出962萬(wàn)元

文化體育與傳媒支出11萬(wàn)元

社會(huì)保障和就業(yè)支出4185萬(wàn)元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出398萬(wàn)元

節(jié)能環(huán)保支出116萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出23373萬(wàn)元

農(nóng)林水支出5804萬(wàn)元

資源勘探信息支出1934萬(wàn)元

國(guó)土海洋氣象支出92萬(wàn)元

住房保障支出1059萬(wàn)元

其他支出（聯(lián)防隊(duì)、消防支出等應(yīng)急管理支出）971萬(wàn)元

2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、2024年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的指導(dǎo)思想及基本原則

我們將全面貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的重要講話和重要指示批示精神，以更大力度嚴(yán)格資金管理、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，將過緊日子要求不折不扣落到實(shí)處，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，原則上不予追加。確需追加預(yù)算的，必須履行規(guī)范報(bào)批程序，確保年度財(cái)政收支平衡。

二、2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2024年初我鎮(zhèn)支出預(yù)算90000萬(wàn)元，年中需增加人員專項(xiàng)補(bǔ)助類支出2016萬(wàn)元，現(xiàn)將原支出預(yù)算調(diào)減2016萬(wàn)元，調(diào)整后全年支出預(yù)算總額不變，仍為90000萬(wàn)元。

（一）具體調(diào)減項(xiàng)目為：

社會(huì)保障和就業(yè)支出 　 1195萬(wàn)元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  100萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出  281萬(wàn)元

農(nóng)林水支出 440萬(wàn)元

（二）具體調(diào)增項(xiàng)目為：

公共安全支出 216萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出  1800萬(wàn)元

以上方案，請(qǐng)各位代表審議！