關(guān)于長江鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2020年1月 16日在長江鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

長江鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理局 孫強(qiáng)

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)本次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行完成情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政協(xié)工委和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神為統(tǒng)攬，認(rèn)真貫徹市委市政府及市財(cái)政局關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的會(huì)議要求，鎮(zhèn)第十八屆人大第五次會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹實(shí)施預(yù)算法，不斷強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，規(guī)范財(cái)政收入管理，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、政策性減收增支影響較大的情況下，攻堅(jiān)克難，較好地完成了財(cái)政收入任務(wù)；同時(shí)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，切實(shí)有力保障了重點(diǎn)項(xiàng)目支出、民生改善和經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）財(cái)政收入完成情況

2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為249600萬元，實(shí)際完成收入209296.17萬元，其中一般公共預(yù)算收入任務(wù)為139600萬元，實(shí)際完成126756.8萬元，占市下達(dá)任務(wù)數(shù)的90.8%；完成非稅收入82539.37萬元，其中:土地出讓收入64299.93萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入3829.26萬元，交通、民政等上級(jí)補(bǔ)助收入7432.26萬元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入6227.94萬元，清收污水處理費(fèi)等其他收入749.98萬元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2019年財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整8283萬元,全鎮(zhèn)財(cái)政總支出調(diào)整預(yù)算為114140萬元。全年實(shí)際完成支出107380萬元。

一般公共服務(wù)支出7443萬元，

國防支出47萬元，

公共安全支出202萬元，

教育支出3697萬元，

科學(xué)技術(shù)支出97萬元，

文化體育與傳媒支出126萬元，

社會(huì)保障和就業(yè)支出6012萬元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1712萬元，

節(jié)能環(huán)保支出38萬元，

城鄉(xiāng)社區(qū)支出24537萬元，

農(nóng)林水支出12610萬元

資源勘探信息等支出29274萬元，

自然資源海洋氣象等支出93萬元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出478萬元

其他支出21013萬元。

（三）財(cái)政平衡情況

2019年全鎮(zhèn)留成財(cái)力、轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助、上級(jí)財(cái)政部門追加專項(xiàng)支出指標(biāo)等合計(jì)可用財(cái)力112270萬元，當(dāng)年財(cái)政支出107380萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

（四）2019年財(cái)政工作情況

1、嚴(yán)征細(xì)管，加大財(cái)源培植建設(shè)力度

認(rèn)真落實(shí)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)原則，著力抓好增收節(jié)支，加強(qiáng)收入管理。2019年，經(jīng)濟(jì)減速下行風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)，國家連續(xù)出臺(tái)一系列結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步加大了財(cái)政增收難度。面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，我們采取一系列針對(duì)性措施，強(qiáng)化收入組織。一是落實(shí)責(zé)任目標(biāo)抓收入。將收入任務(wù)分解到園區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人、稅源明確到項(xiàng)目、進(jìn)度細(xì)化到時(shí)點(diǎn)，每月多次召開財(cái)政收入推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)財(cái)政收入征收工作。二、剖析重點(diǎn)稅源抓收入。2019年度，財(cái)政、公司全體人員分配到各園區(qū)，每月抽時(shí)間到園區(qū)走訪，第一時(shí)間對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、骨干企業(yè)、主體稅種進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和跟蹤管理，及時(shí)掌握收入變化情況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控、分析和管理，確保納稅大戶的征管措施落實(shí)到位。協(xié)調(diào)工商稅務(wù)部門，對(duì)于非本地注冊(cè)納稅企業(yè)成立分公司來進(jìn)行本地項(xiàng)目實(shí)施和工程結(jié)算，努力挖潛，做到應(yīng)收盡收。三是強(qiáng)化綜合治稅抓收入。強(qiáng)化綜合治稅，做好招財(cái)引稅，治稅護(hù)稅工作，加強(qiáng)與征管部門溝通協(xié)作，不斷增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，完善涉稅信息共享和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)稅收征管，充分挖掘增收潛力。四是規(guī)范票據(jù)管理抓非稅收入。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，根據(jù)省財(cái)政廳財(cái)政票據(jù)管理要求，非稅收入一般繳款書（手工）票據(jù)停止使用，一律改用機(jī)打財(cái)政票據(jù)。以規(guī)范票據(jù)為抓手，注重源頭控制，確保依法征收。

2、優(yōu)化支出，努力改善民生福祉

在剛性支出不斷增長的情況下，多渠道籌措、整合和調(diào)度資金，加大民生領(lǐng)域投入。一是加大對(duì)社會(huì)保障方面的支出。發(fā)放全鎮(zhèn)80周歲以上老人“尊老金”477.8萬元，發(fā)放民政及老黨員定補(bǔ)及慰問1113萬元，落實(shí)低收入戶社會(huì)保障政策，發(fā)放城鄉(xiāng)低保重殘補(bǔ)助、臨時(shí)救助等882.1萬元，安排307.96萬元用于敬老院五保老人生活費(fèi)、醫(yī)療保障及服務(wù)人員護(hù)理補(bǔ)助;安排906.3萬元用于退役士兵生活補(bǔ)助、退役士兵復(fù)學(xué)補(bǔ)助及退役軍人事務(wù)局辦公室建設(shè)。二是進(jìn)一步推動(dòng)教育、文體、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持教育高質(zhì)量優(yōu)先發(fā)展，投入3697.33萬元用于學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購、智慧校園建設(shè)等，改善我鎮(zhèn)教育辦學(xué)條件；積極調(diào)度資金，支持文化、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，投入15.84萬元舉辦港城好聲音、元宵節(jié)包湯圓比賽等民俗文化活動(dòng)，投入110.65萬元成功舉辦第十屆環(huán)長青沙島自行車賽及第二屆長江旅游文化節(jié)，第十四屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)，極大地豐富群眾文化生活；為推進(jìn)健康中國建設(shè)，打通老百姓“看病難”的最后一公里，投入796.38萬元用于江防醫(yī)院改制，改制醫(yī)院退休人員提租補(bǔ)貼等支出。三是確保平安建設(shè)的支出需要。支持長江和諧社會(huì)建設(shè)，投入206.63萬元用于社會(huì)面監(jiān)控、七五普法、信訪接訪、掃黑除惡等費(fèi)用及專職調(diào)解員、維穩(wěn)信息員等專項(xiàng)補(bǔ)助，為建設(shè)平安長江提供了有效保障。災(zāi)害防治方面投入414.98萬元用于消防人員工資、消防工作經(jīng)費(fèi)、購置消防車等基本建設(shè)投資經(jīng)費(fèi)，投入63.37萬用于安監(jiān)ERE平臺(tái)軟件、安全生產(chǎn)檢查等費(fèi)用，保證了群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。投入590.77萬元用于聯(lián)防經(jīng)費(fèi)，為維護(hù)全鎮(zhèn)的社會(huì)穩(wěn)定提供了資金保障。四是各項(xiàng)惠農(nóng)政策全面落實(shí)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，助推農(nóng)村建設(shè)。全年通過“一折通”共發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、生豬無害化處理補(bǔ)貼等17個(gè)涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，發(fā)放資金3100萬元，受益人數(shù)達(dá)60528人次，不斷放大致富農(nóng)民財(cái)政政策效應(yīng)。投入78.24萬元用于示范家庭農(nóng)場(chǎng)、龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)政策性獎(jiǎng)勵(lì)，為農(nóng)村發(fā)展起了很好的示范作用。

3、服務(wù)大局，支持發(fā)展主動(dòng)有力

認(rèn)真貫徹經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，做大做強(qiáng)財(cái)源實(shí)力。一是支持招商項(xiàng)目落地，改善了企業(yè)投資發(fā)展環(huán)境。2019年，財(cái)政繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，營造優(yōu)越的投資環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚能力不斷提升。繼續(xù)加大建設(shè)資金投入力度，投入15382.02萬元用于鎮(zhèn)區(qū)道路交通體系和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。投入5081.54萬元實(shí)施城區(qū)防洪防汛水系通暢和綠化工程。投入3416.64萬元用于農(nóng)村土地復(fù)墾，整合利用農(nóng)村閑置土地。投入 2497.36萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)物業(yè)管理、路燈及綠化維護(hù)，提高城市品味，打造投資軟環(huán)境。強(qiáng)化主功能區(qū)招商主戰(zhàn)場(chǎng)地位，突出長期招商和精準(zhǔn)招商，撥付327.75萬元，用于新城推介會(huì)、中介招商等工作。二是支持企業(yè)技術(shù)改造，發(fā)揮財(cái)政政策作用。鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，積極適應(yīng)市場(chǎng)需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。緊緊圍繞“科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)”目標(biāo)，聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)，發(fā)揮財(cái)政政策資金的引導(dǎo)作用，根據(jù)市政府出臺(tái)的促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展的相關(guān)激勵(lì)政策，及時(shí)兌現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)貼及各類政策性獎(jiǎng)勵(lì)資金4826.76萬元，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)再發(fā)展。

4、強(qiáng)化措施，確保打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是守住底線，全力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持政府債務(wù)限額管理，積極化解到期政府隱性債務(wù)，嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)。2019年度根據(jù)省紀(jì)委要求填報(bào)了地方政府隱性債務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握每一筆債務(wù)的借還情況、還款來源、債權(quán)單位確認(rèn)情況。2019年我鎮(zhèn)的隱性債務(wù)下降1.5%，有效地防范了政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是鞏固成效，穩(wěn)扎穩(wěn)打精準(zhǔn)脫貧。投入69萬元用于薄弱村農(nóng)機(jī)設(shè)施購建補(bǔ)助及三個(gè)薄弱村兜底補(bǔ)助。逐步建立健全養(yǎng)老服務(wù)體系，居家養(yǎng)老，對(duì)貧困戶危房進(jìn)行改造。三是美化環(huán)境，推深做實(shí)污染防治。認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅(jiān)定走生態(tài)優(yōu)先、綠化發(fā)展之路。打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，開展大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)，投入52.01萬元用于秸稈禁燒防治經(jīng)費(fèi)。打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，投入824.36萬元用于黑臭河整治、污水管網(wǎng)改造，農(nóng)村河道疏浚、農(nóng)村改廁、畜禽養(yǎng)殖污染整治，村居環(huán)境得到綜合整治，整治后的村莊，人居環(huán)境不斷改善，農(nóng)村居民的獲得感、安全感和幸福感明顯增強(qiáng)。打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，實(shí)施土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，投入264.88萬元用于滬江油品危廢處置并進(jìn)行土壤修復(fù)，周圩港西側(cè)生態(tài)環(huán)境進(jìn)行修復(fù)。

5、加強(qiáng)監(jiān)督，著力提高財(cái)政管理水平

一是嚴(yán)格支出管理。修訂完善各項(xiàng)資金管理制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束力，支出方面按照統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，著力保障重點(diǎn)支出和民生支出，控制和壓縮一般項(xiàng)目支出；認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和壓縮一般性支出的要求，嚴(yán)格控制和壓縮行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)。以改革的理念追求規(guī)范，以創(chuàng)新的手段謀求高效，著力構(gòu)建科學(xué)化精細(xì)化財(cái)政管理機(jī)制。二是規(guī)范部門預(yù)算管理。繼續(xù)完善預(yù)算編制方法，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束力。根據(jù)中央財(cái)政預(yù)算改革的要求，構(gòu)建預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效四位一體的制度體系，全面推進(jìn)預(yù)決算公開，細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。三是進(jìn)一步強(qiáng)化國庫集中支付管理。將所有部門和財(cái)政專項(xiàng)資金以及其他財(cái)政直支資金全部納入支付范圍，進(jìn)一步清理部門預(yù)算執(zhí)行中的財(cái)政代辦事項(xiàng)。針對(duì)長江鎮(zhèn)項(xiàng)目多，業(yè)務(wù)量大的特點(diǎn)，創(chuàng)造性地建立了一套各部門報(bào)賬員制度，進(jìn)一步提高了資金支付規(guī)范化水平，同時(shí)提升辦公自動(dòng)化流程，縮短了預(yù)算資金申請(qǐng)時(shí)間，極大地提高了國庫集中支付的準(zhǔn)確率，提高了工作效率，減少了出錯(cuò)率。四是加大政府采購力度。合理配置資產(chǎn)、節(jié)約財(cái)政支出，通過公開招標(biāo)、詢價(jià)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等手段努力節(jié)約采購資金，全年政府采購項(xiàng)目308個(gè)，采購金額 7390萬元，節(jié)約財(cái)政資金約500萬元。

各位代表，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體情況平穩(wěn)，但我們清醒地看到，財(cái)政還面臨著較多的困難和問題，財(cái)政收入增長乏力，而財(cái)政剛性支出需求增長較快，可支配財(cái)力不足，財(cái)政運(yùn)行對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付依賴性過大，建立財(cái)政管理長效機(jī)制、提升預(yù)算績效管理水平有待進(jìn)一步提高。接下來我們將認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更高水平發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。

2020年財(cái)政預(yù)算（草案）

一、2020年財(cái)政收支形勢(shì)分析

從財(cái)政收入形勢(shì)看，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，以及上年部分減稅降費(fèi)政策翹尾減收等因素影響，預(yù)計(jì)2020年財(cái)政收入增速將有所放緩。從財(cái)政支出形勢(shì)看，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求保持剛性增長，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加強(qiáng)科技創(chuàng)新、建設(shè)提升自然災(zāi)害防治能力若干工程、加大基本民生領(lǐng)域投入力度、增強(qiáng)基層財(cái)政保障能力等，都需要予以重點(diǎn)保障。綜合分析，2020年財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻，收支平衡壓力較為突出，必須牢固樹立底線思維，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)政策和資金統(tǒng)籌，在加大減稅降費(fèi)力度和著力保障重點(diǎn)支出的同時(shí)，保持財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

二、2020年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和基本原則

2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國、省、市財(cái)政工作會(huì)議和市第十七屆人大第四次會(huì)議精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長；加強(qiáng)收入組織，努力增加財(cái)政收入，不斷鞏固壯大財(cái)源；深化預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理績效；科學(xué)安排財(cái)政支出，保障重點(diǎn)支出需要，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)又好又快發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

預(yù)算安排的基本原則：一是民生優(yōu)先。優(yōu)先保障民生等政策性支出和基本支出，努力使發(fā)展成果惠及全體人民；二是積極穩(wěn)妥。認(rèn)真研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，考慮稅收政策調(diào)整因素，積極穩(wěn)妥地預(yù)測(cè)各項(xiàng)收入，合理安排各項(xiàng)支出，做到有保有壓；三是厲行節(jié)約。嚴(yán)格控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把更多的資金用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)、改善民生和保障運(yùn)轉(zhuǎn)；四是嚴(yán)控債務(wù)。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、規(guī)模適度、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范程序、注重實(shí)效”的原則，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；五是依法理財(cái)。堅(jiān)持按法律法規(guī)編制預(yù)算，自覺接受人大監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。

三、2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為220500萬元。其中稅收收入為139600萬元，預(yù)計(jì)可用財(cái)力為30000萬元，非稅收入80900萬元。分項(xiàng)情況是：

1、增值稅50000萬元；

2、企業(yè)所得稅16000萬元；

3、個(gè)人所得稅3800萬元；

4、契稅、耕地占用稅9100萬元；

5、其他各稅完成60700萬元；

6、行政事業(yè)單位收費(fèi)收入3500萬元；

7、國有土地使用權(quán)出讓收入50000萬元；

8、鎮(zhèn)自籌資金收入21800萬元；

9、上級(jí)補(bǔ)助收入5600萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算為110900萬元,具體支出項(xiàng)目安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出7774萬元，主要用于機(jī)關(guān)工資、辦公、人大專項(xiàng)費(fèi)用、招商引資等支出；

2、國防支出59萬元，用于征兵及民兵訓(xùn)練支出;

3、公共安全支出592萬元，用于綜治平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、社會(huì)面視頻監(jiān)控等支出；

4、教育支出6500萬元，主要用于全鎮(zhèn)各學(xué)校維修出新、消防改造，長江高中辦公教學(xué)設(shè)備補(bǔ)助，一中專舞臺(tái)機(jī)械燈光音視頻系統(tǒng)建設(shè)等支出；

5、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒支出2228萬元，主要用于企業(yè)技改投入補(bǔ)助，全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)、群眾文化藝術(shù)節(jié)、自行車賽等活動(dòng)支出；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出7205萬元，主要用于社保中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殯葬改革公墓建設(shè)、民政優(yōu)撫及救濟(jì)經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)役軍人補(bǔ)助及退役士兵安置支出等支出；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3088萬，主要用于計(jì)生免費(fèi)技術(shù)服費(fèi)，發(fā)放農(nóng)村獨(dú)子費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改制及改制醫(yī)院投入補(bǔ)助等工作；

8、節(jié)能環(huán)保支出2613萬，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治及農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18272萬元，主要是鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入、搬遷補(bǔ)償支出、建設(shè)服務(wù)中心、城管大隊(duì)、聯(lián)防隊(duì)、物業(yè)公司人員及辦公經(jīng)費(fèi)支出，農(nóng)村環(huán)境整治及長效管理支出，路燈及綠化管護(hù)支出等；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出16107萬元，主要是農(nóng)口部門人員和辦公經(jīng)費(fèi)支出、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)支出和河道管護(hù)支出、離任村干部補(bǔ)助、村干部工資保險(xiǎn)和村級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等；

11、資源勘探電力信息等事務(wù)支出6628萬元，主要是企業(yè)服務(wù)中心、物流園區(qū)、船舶配套園區(qū)等部門用園區(qū)人員及辦公經(jīng)費(fèi)，發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)支出以及扶持企業(yè)發(fā)展支出；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1467萬元，主要是消防支出、安全監(jiān)管支出。

13、其他支出38367萬元，主要用于省政府轉(zhuǎn)貸地方政府債券還本付息支出及不可預(yù)見支出。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

按照2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算可用財(cái)力約為110900萬元，安排的財(cái)政支出為110900萬元。我們將通過增加財(cái)政收入，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，有效控減支出，積極向上爭(zhēng)取財(cái)力性補(bǔ)助，努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

四、完成2020年財(cái)政工作的主要舉措

2020年，我們將按照黨委政府的總體工作部署，認(rèn)清形勢(shì)，把握工作著力點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。

（一）支持企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政收入持續(xù)增長

一是支持發(fā)展培財(cái)源。嚴(yán)格落實(shí)中央省市各項(xiàng)減免稅政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，營造寬松的政策環(huán)境，堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心，安排資金7100萬元用于企業(yè)科技獎(jiǎng)勵(lì)以及各類政策性獎(jiǎng)勵(lì)。支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。二是整體聯(lián)動(dòng)促增收。圍繞年度收入目標(biāo)，強(qiáng)化收入組織工作機(jī)制，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，形成工作合力，充分發(fā)揮綜合治稅信息平臺(tái)的作用，健全協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政收入組織精細(xì)化管理。三是突出重點(diǎn)強(qiáng)征管。堅(jiān)持“抓大不放小”，抓好重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源管理，加大稽查力度，杜絕跑冒滴漏，促進(jìn)稅負(fù)公平。四是強(qiáng)化序時(shí)保進(jìn)度。強(qiáng)化日?？己撕瓦^程控制，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)掌握收入入庫信息，大力挖掘征收潛力，促進(jìn)收入序時(shí)均衡入庫。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，按照“有保有壓、突出重點(diǎn)”的支出原則，確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出、法定支出等重點(diǎn)支出的需要。重點(diǎn)解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全、災(zāi)害防治等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。安排4247.05萬元用于各學(xué)校維修出新、消防改造、智慧校園建設(shè)等，安排3400萬元用于長江、車馬湖、郭園等三家醫(yī)院改制回收、實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)公立衛(wèi)生院全覆蓋。安排政策性專項(xiàng)資金4711.4萬元用于安排民政定補(bǔ)，優(yōu)撫對(duì)象困難補(bǔ)助、慰問等支出，安排1324.95萬元用于消防隊(duì)支出，購買消防應(yīng)急器材，搶險(xiǎn)救援車及運(yùn)輸車，執(zhí)勤訓(xùn)練保障支出及人員經(jīng)費(fèi)等支出。

圍繞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，繼續(xù)加大農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)支持力度，安排592萬元用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大農(nóng)村道路維修、通居工程、提檔升級(jí)等道路建設(shè)，一跨橋、涵閘、渠、泵站等水利建設(shè)。

繼續(xù)打好決勝全面建成小康社會(huì)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是強(qiáng)化污染防治投入，加大化工園區(qū)化工企業(yè)整治，河道、管網(wǎng)污染防治攻堅(jiān)，村莊污水處理設(shè)施，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，是對(duì)人民日益增長的美好生活需要的精準(zhǔn)回應(yīng)，讓群眾真真切切感受到環(huán)境質(zhì)量的改善。二是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范政府舉債行為，化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是基礎(chǔ)，要建立政府性債務(wù)全口徑監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格債務(wù)限額管理，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，防風(fēng)險(xiǎn)于未然。三是繼續(xù)加大精準(zhǔn)扶貧財(cái)政補(bǔ)助，對(duì)五保、低保、建檔立卡戶居民醫(yī)保繳費(fèi)、自來水水費(fèi)實(shí)行財(cái)政貼補(bǔ)。為高質(zhì)量打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，如期決勝小康社會(huì)提供有力的資金保障。

在保障重點(diǎn)支出的同時(shí)，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。嚴(yán)格預(yù)算追加，堅(jiān)決杜絕不合理開支。

（三）深化改革，財(cái)政精細(xì)管理水平再提高

認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，通過制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。一是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理。深化部門預(yù)算改革，繼續(xù)完善預(yù)算編制方法，強(qiáng)化部門預(yù)算約束力，提高部門預(yù)算的執(zhí)行力。逐步完善鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制。二是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政國庫集中支付管理。拓展財(cái)政集中支付范圍，推進(jìn)財(cái)政國庫集中支付電子化結(jié)算，提高財(cái)政資金的使用效率。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的核算和管理，探索支出績效評(píng)價(jià)改革，建立安全、高效的財(cái)政資金管理機(jī)制。四是進(jìn)一步健全政府采購制度體系，規(guī)范政府采購行為，擴(kuò)大政府采購規(guī)模，切實(shí)發(fā)揮政府采購政策功能。五是健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的“常態(tài)化”監(jiān)管，著眼關(guān)口前移，積極探索財(cái)政投資評(píng)審工作，對(duì)政府投資項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，切實(shí)將財(cái)政監(jiān)督全面融入財(cái)政日常管理。六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理意識(shí)，并促進(jìn)資產(chǎn)管理走上法制化、規(guī)范化、科學(xué)化的道路。七是加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理，加大債權(quán)清收力度，根據(jù)新形勢(shì)建立債務(wù)預(yù)警和償還機(jī)制，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；八是繼續(xù)規(guī)范非稅收入“收支兩條線”管理，促進(jìn)預(yù)算內(nèi)外資金的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們決心在鎮(zhèn)黨委，鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及上級(jí)主管部門的監(jiān)督支持下，不忘初心，牢記使命，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，爭(zhēng)取圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作的新局面，為打造“萬里長江，只此一鎮(zhèn)”的長江名片而奮斗，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)繁榮和穩(wěn)定發(fā)展而努力！