各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)本次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行完成情況

2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財(cái)政局的業(yè)務(wù)支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、黨的二十大精神，堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”原則，充分發(fā)揮職能作用，狠抓增收節(jié)支工作，持續(xù)深化財(cái)稅改革，較好地完成了財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利提供了保障。

（一）財(cái)政收入完成情況

2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為28.34億元，實(shí)際完成收入21.19億元，其中一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為14.4億元，實(shí)際完成（還原口徑）11.2億元；非稅收入預(yù)算為13.4億元，實(shí)際完成9.99億元，其中:土地出讓收入7.67億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2600萬(wàn)元，交通、民政等上級(jí)補(bǔ)助收入8400萬(wàn)元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等其他收入1.22億元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2022年支出預(yù)算在原有項(xiàng)目上調(diào)減4620萬(wàn)元，根據(jù)需要調(diào)增新的項(xiàng)目4217萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出調(diào)整預(yù)算為16.43億元。全年實(shí)際完成支出8.07億元。

一般公共服務(wù)支出1.3億元，

國(guó)防支出57萬(wàn)元，

公共安全支出420萬(wàn)元，

教育支出4300萬(wàn)元，

科學(xué)技術(shù)支出1500萬(wàn)元，

文化體育與傳媒支出200萬(wàn)元，

社會(huì)保障和就業(yè)支出7000萬(wàn)元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2992萬(wàn)元，

節(jié)能環(huán)保支出5250萬(wàn)元，

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.7億元，

農(nóng)林水支出1.02億元,

資源勘探信息等支出5100萬(wàn)元，

其他支出3612萬(wàn)元。

（三）財(cái)政平衡情況

2022年全鎮(zhèn)留成財(cái)力、轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助、上級(jí)財(cái)政部門(mén)追加專(zhuān)項(xiàng)支出指標(biāo)、非稅收入等合計(jì)可用財(cái)力12.13億元，其中，1.02億元用于償還企業(yè)往來(lái)，2.7億元用于交投集團(tuán)往來(lái)。2022年財(cái)政支出8.07億元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

各位代表，2022年，財(cái)政收入受減稅降費(fèi)及房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟因素影響，較上年有所下降。但財(cái)政支出在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展、惠民生等方面的作用顯著增強(qiáng)，我們克服經(jīng)濟(jì)下行，疫情防控壓力，足額安排“三?！敝С?，保障各類(lèi)重點(diǎn)項(xiàng)目資金，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。2023年我們將再接再厲，做大財(cái)政蛋糕，積極履行財(cái)政職能。同時(shí)，也懇請(qǐng)各位人大代表監(jiān)督支持，提出寶貴意見(jiàn)和建議。

2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

一、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為18.78億元。其中一般公共預(yù)算收入為12.5億元，較2022年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)11%，預(yù)計(jì)可用財(cái)力為2.94億元，非稅收入6.28億元。分項(xiàng)情況是：

1. 增值稅6億元；

2. 企業(yè)所得稅2.22億元；

3. 個(gè)人所得稅3800萬(wàn)元；

4. 房產(chǎn)稅、土地相關(guān)稅、契稅3億元；

5. 城建稅、印花稅等9000萬(wàn)元；

6. 行政事業(yè)單位收費(fèi)收入（綜合執(zhí)法局綜合規(guī)費(fèi)收入、幼兒園收費(fèi)等）4000萬(wàn)元；

7. 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.18億元；

8. 鎮(zhèn)自籌資金收入10000萬(wàn)元；

9. 上級(jí)補(bǔ)助收入7000萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算為9.22億元，具體支出項(xiàng)目安排如下：

1.一般公共服務(wù)支出1.32億元。

2.2. 國(guó)防支出47萬(wàn)元。

3. 公共安全支出212萬(wàn)元。

4. 教育支出4264萬(wàn)元。

5. 科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒支出8452萬(wàn)元。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出8210萬(wàn)元。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1964萬(wàn)。

8. 節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1.13億元。

9. 農(nóng)林水事務(wù)支出8603萬(wàn)元。

10. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出5524萬(wàn)元。

11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2012萬(wàn)元。

12. 住房保障支出2250萬(wàn)元。

13. 新增政府投資項(xiàng)目4325萬(wàn)元。

14、其他支出2.18億元。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡（草案）

按照2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算預(yù)算內(nèi)外可用財(cái)力約為9.22億元，全部用于安排財(cái)政支出。我們將通過(guò)狠抓收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政改革等措施，努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

二、完成2023年財(cái)政工作的主要舉措

（一）確保收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。一方面，隨著疫情防控措施的優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)政策效果的持續(xù)顯現(xiàn)，明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，我們將充分抓住“經(jīng)濟(jì)恢復(fù)”關(guān)鍵期，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，有效發(fā)揮房地產(chǎn)投資和企業(yè)投資在穩(wěn)增長(zhǎng)中的作用。強(qiáng)化稅收監(jiān)控，消除征管盲點(diǎn)，做好財(cái)稅形勢(shì)研判和重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)分析，依法征收，應(yīng)收盡收，努力完成人代會(huì)確定的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。另一方面，抓好源頭控制，預(yù)算編制有保有壓。2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算為9.22億元，較2022年度總支出預(yù)算16.43億元壓減44%。堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線，堅(jiān)持“三保”支出的優(yōu)先順序?？朔Y金壓力，足額安排“三?！敝С?，要求各部門(mén)牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”意識(shí)，從嚴(yán)、從緊、從實(shí)、從細(xì)編制預(yù)算，從源頭上壓減一般性支出，各部門(mén)經(jīng)費(fèi)2023年支出預(yù)算總額2.25億元，比上年2.5億元壓減11%。

（二）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。將所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，同時(shí)健全績(jī)效評(píng)價(jià)組織體系，對(duì)2023年度預(yù)算按照“事前有評(píng)估、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)、結(jié)果有應(yīng)用”的思路，將事前績(jī)效評(píng)估作為項(xiàng)目立項(xiàng)、納入預(yù)算的前提條件，深化預(yù)算績(jī)效管理，把抓細(xì)、抓好、抓實(shí)預(yù)算績(jī)效管理作為樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想的根本要求，作為提高財(cái)政資源配置效率的有力措施，作為保障全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

（三）支持重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。兜牢“三?！钡拙€。做到“三保”支出足額安排，不留缺口，切實(shí)加強(qiáng)基本民生保障，確保無(wú)論財(cái)政壓力多大，民生投入保質(zhì)保量。支持鄉(xiāng)村振興。加大農(nóng)村道路、基礎(chǔ)設(shè)施、水利工程建設(shè)；推進(jìn)人居環(huán)境改善，打造美麗鄉(xiāng)村；提高群眾文明素質(zhì)，開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，以財(cái)政保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。保障民生工程。做好教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、濟(jì)困、住房等民生項(xiàng)目保障，以真金白銀的民生投入，真抓實(shí)干的民生舉措，切實(shí)提高百姓的生活品質(zhì)。服務(wù)企業(yè)發(fā)展。及時(shí)跟進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)好各項(xiàng)減稅助企紓困政策，夯實(shí)工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)基礎(chǔ)。隨著全國(guó)疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”贏得“先手棋”，了解市場(chǎng)需求、行業(yè)風(fēng)向，加速推動(dòng)外貿(mào)復(fù)蘇，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力穩(wěn)住企業(yè)發(fā)展基本盤(pán)。

（四）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)秩序約束。推進(jìn)落實(shí)南通市委第五巡查組提出的整改意見(jiàn)，依托2023年度省級(jí)巡查工作，提升財(cái)政把底線穩(wěn)大局守財(cái)能力。嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類(lèi)監(jiān)督協(xié)同發(fā)力，持續(xù)深化審計(jì)巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與財(cái)政工作紀(jì)律掛鉤，發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。

各位代表，2023年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，奮力書(shū)寫(xiě)全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展跨越式新篇章。