關(guān)于長江鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行

情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告

——2021年1月12日在長江鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第九次會議上

長江鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局  沈麗

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2020年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告提請本次會議審議，并請列席人員提出意見。

2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行完成情況

2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財政局的業(yè)務(wù)支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江蘇重要講話指示精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，把牢政府要過“緊日子”的思想，優(yōu)先安排“三保”支出預(yù)算，壓實(shí)“六穩(wěn)”“六?！敝С鲐?zé)任，切實(shí)有效地做好收入組織、民生保障、債務(wù)管控等重點(diǎn)工作，為推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財力保障。

（一）財政收入完成情況

2020年，全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為220500萬元，實(shí)際完成收入185439萬元，其中一般公共預(yù)算收入任務(wù)為139600萬元，實(shí)際完成108000萬元；非稅收入預(yù)算為80900萬元，實(shí)際完成77439萬元，其中:土地出讓收入56893萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入4700萬元，交通、民政等上級補(bǔ)助收入5779萬元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或租賃收入10067萬元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2020年支出預(yù)算調(diào)減3400萬元，調(diào)增3385萬元，全鎮(zhèn)財政總支出調(diào)整預(yù)算為110585萬元。全年實(shí)際完成支出105790萬元。

一般公共服務(wù)支出9783萬元，

國防支出44萬元，

公共安全支出123萬元，

教育支出3599萬元，

科學(xué)技術(shù)支出333萬元，

文化體育與傳媒支出228萬元，

社會保障和就業(yè)支出9458萬元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4010萬元，

節(jié)能環(huán)保支出2980萬元，

城鄉(xiāng)社區(qū)支出34827萬元，

農(nóng)林水支出16162萬元,

資源勘探信息等支出12000萬元，

其他支出12243萬元。

（三）財政平衡情況

2020年全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外合計(jì)可用財力95528萬元，當(dāng)年財政支出105790萬元，不足部分由上級疫情專項(xiàng)債券及其他往來補(bǔ)足，基本實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡。

（四）2020年財政工作情況

1. 狠抓收入組織，穩(wěn)定財力保障

抓收入始終是財政工作的第一要務(wù)，鎮(zhèn)黨委政府高度重視財政收入征收工作，今年以來在各相關(guān)部門的共同努力下，積極應(yīng)對受疫情、減稅降費(fèi)政策帶來的壓力，采取一系列針對性措施，強(qiáng)化收入組織。一是加強(qiáng)綜合治稅，切實(shí)履行財政工作職能。進(jìn)一步加強(qiáng)與征管部門的協(xié)作配合，做到信息互通，資源共享。同時，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)稅收監(jiān)控，牢牢把握季度、半年、年底的關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，力保財稅收入均衡入庫，充分挖掘增收潛力。二是強(qiáng)化稅收分析，重視稅收征收管理。密切關(guān)注、精準(zhǔn)掌握各產(chǎn)業(yè)園區(qū)各重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營情況。組織召開財政收入推進(jìn)會，及時匯總財政收入進(jìn)展情況，認(rèn)真開展各項(xiàng)征收指標(biāo)分析研判，豐富征收手段，確保按序時完成征收任務(wù)。跟蹤分析有代表性的重點(diǎn)稅源企業(yè)，動態(tài)掌握重點(diǎn)稅源變化，增強(qiáng)稅收收入預(yù)測的準(zhǔn)確性和及時性，推進(jìn)財政收入征收工作有序開展。三是規(guī)范非稅收入管理，確保非稅收入足額入庫。重點(diǎn)跟蹤土地出讓金、土地租金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等大額收入征繳情況，積極配合征收部門，研究解決非稅收入征收中出現(xiàn)的情況和問題，實(shí)現(xiàn)非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收。四是積極向上爭取，做好資金統(tǒng)籌。搶抓國家戰(zhàn)略疊加黃金期機(jī)遇，提升服務(wù)企業(yè)、服務(wù)人民的財力保障能力，把握標(biāo)準(zhǔn)、提高質(zhì)量，確保更多項(xiàng)目和資金落戶長江。

2. 調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，聚焦重點(diǎn)工作

一是聚焦疫情防控。新冠疫情發(fā)生以來，統(tǒng)籌安排財政資金，確保應(yīng)急資金精準(zhǔn)用于疫情防控物資采購、指揮部、交通要道卡點(diǎn)及隔離點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)堅(jiān)決打贏新冠疫情戰(zhàn)役提供有力的財力支持。

二是聚焦民生保障。突出財政服務(wù)民生第一導(dǎo)向，爭取抗疫特別國債資金788萬元用于重殘兩項(xiàng)資金的發(fā)放，保證殘疾人生活不受影響。切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序進(jìn)行分配，堅(jiān)持以民生為要，努力做到應(yīng)保盡保，全年完成“三保”支出19241萬元。發(fā)放全鎮(zhèn)80周歲以上老人“尊老金”497.14萬元，發(fā)放民政及老黨員定補(bǔ)及慰問1012.13萬元，落實(shí)低收入戶社會保障政策，發(fā)放城鄉(xiāng)低保重殘補(bǔ)助、臨時救助等958.85萬元，安排414萬元用于敬老院五保老人生活費(fèi)、醫(yī)療保障及服務(wù)人員護(hù)理補(bǔ)助;安排804.94萬元用于退役士兵生活補(bǔ)助、退役士兵復(fù)學(xué)補(bǔ)助及退役軍人事務(wù)局辦公室建設(shè)?！?/p>

三是聚焦衛(wèi)生健康。投入3016.67萬元用于醫(yī)院改制整合費(fèi)用，對改制醫(yī)院進(jìn)行全覆蓋改造升級，基層醫(yī)療衛(wèi)生的短板得到有效補(bǔ)齊，將惠及更多的基層群眾。

四是聚焦教育資源。支持教育高質(zhì)量優(yōu)先發(fā)展，投入3599萬元用于學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購、智慧校園建設(shè)等，改善我鎮(zhèn)教育辦學(xué)條件。

五是聚焦平安建設(shè)。投入1629.7萬元用于消防、聯(lián)防、安監(jiān)ERE平臺軟件、安全生產(chǎn)檢查、掃黑除惡等專項(xiàng)補(bǔ)助，為建設(shè)平安長江提供了有效保障，保證了群眾的生命和財產(chǎn)安全。

六是聚焦惠農(nóng)政策。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，助推農(nóng)村建設(shè)。全年通過“一折通”共發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、生豬無害化處理補(bǔ)貼等18個涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，發(fā)放資金3618萬元，受益人數(shù)達(dá)71181人次，不斷放大致富農(nóng)民財政政策效應(yīng)。

3. 全力服務(wù)發(fā)量，厚植財源根基

保持戰(zhàn)略定力，全力支持鎮(zhèn)區(qū)重大項(xiàng)目招引和建設(shè)，通過壯大產(chǎn)業(yè)以厚植財源根基，促進(jìn)財政收入實(shí)現(xiàn)“量質(zhì)雙升”。通過積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動財政資金更多向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傾斜，向產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目靠攏。全力助推招商引資。2020年，投入508萬元用于招商引資工作，打造CIM云平臺，借助大數(shù)據(jù)手段開展智能化、精準(zhǔn)化、定制化招商，高效助推項(xiàng)目落地。全力服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。不斷加大對各產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入和園區(qū)環(huán)境打造，投入5274萬元用于土地整治回收，盤活閑置低效土地，為后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)駐騰出發(fā)展空間，提升土地利用率和產(chǎn)出效率。投入2229萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)物業(yè)管理、路燈及綠化維護(hù)，投入3026萬元用于道路交通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目，持續(xù)改善我鎮(zhèn)的投資環(huán)境，提高城市品位，提升招商活力。強(qiáng)化資金引導(dǎo)激發(fā)企業(yè)主體信心。鼓勵企業(yè)加大技改投入，積極適應(yīng)市場需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。整合促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展激勵獎金，根據(jù)市政府出臺的促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展的相關(guān)激勵政策，及時兌現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)補(bǔ)貼及各類政策性獎勵資金6086萬元，激發(fā)實(shí)體企業(yè)發(fā)揮內(nèi)生動力。

4. 發(fā)揮財政職能，打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

2020年以來，我局積極發(fā)揮職能作用，緊盯“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”收官節(jié)點(diǎn)，全力固優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，助力全面建成小康社會目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。一是堅(jiān)持底線思維，助力打好風(fēng)險防范戰(zhàn)。認(rèn)真執(zhí)行上級關(guān)于債務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，安排3.8億元用于償還到期債務(wù)本息，切實(shí)防范違約風(fēng)險。嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)，通過隱性債務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)時動態(tài)地掌握每一筆債務(wù)的借還情況、還款來源、債權(quán)單位確認(rèn)情況。2020年我鎮(zhèn)的隱性債務(wù)下降17.05%，有效地防范了政府隱性債務(wù)風(fēng)險，確保守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。二是堅(jiān)持為民理念，助力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入162.6萬元用于薄弱村農(nóng)機(jī)設(shè)施購建補(bǔ)助及三個薄弱村兜底補(bǔ)助。逐步建立健全養(yǎng)老服務(wù)體系，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，對貧困戶危房進(jìn)行改造，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。三是堅(jiān)持“長江大保護(hù)”，助力打好污染防治戰(zhàn)。聚焦長江保護(hù)修復(fù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理等領(lǐng)域，支持空氣、水質(zhì)監(jiān)測、村莊生活污水處理設(shè)施建設(shè)。投入3913萬元推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和人居環(huán)境專項(xiàng)整治，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境，完善城市功能品質(zhì)。投入680萬用于長江水域退捕補(bǔ)償、“三無”船只整治，全面完成長江禁捕退捕任務(wù)。同時，將垃圾分類外包、霧炮車運(yùn)行費(fèi)用和環(huán)衛(wèi)市場化等費(fèi)用全部納入預(yù)算管理。

各位代表，2020年，盡管財政各項(xiàng)工作取得了一些成績，但仍面臨著諸多壓力。特別是當(dāng)前受疫情、減稅降費(fèi)等多重因素影響，我鎮(zhèn)財政組織收入較為艱難，隨著支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障民生等剛性支出逐年攀升，資金缺口不斷擴(kuò)大，財力收支矛盾日益突出，收支結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化。2021年，將繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想，樹牢服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展第一導(dǎo)向，加快調(diào)優(yōu)財政收支結(jié)構(gòu)，將更多可用財力向服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)民生改善傾斜，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，嚴(yán)控一般性開支和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減非急需、非剛性支出，求真務(wù)實(shí)，克難奮進(jìn)，助推全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會更高質(zhì)量發(fā)展，助力“十四五”規(guī)劃目標(biāo)和基本現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)起好步、開好局。

 

2021年財政預(yù)算（草案）

一、2021年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算（草案）

（一）財政收入預(yù)算（草案）

2021年，全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為325000萬元。其中一般公共預(yù)算收入為132000萬元，預(yù)計(jì)可用財力為20200萬元，非稅收入193000萬元。分項(xiàng)情況是：

1. 增值稅65500萬元；

2. 企業(yè)所得稅17000萬元；

3. 個人所得稅4000萬元；

4. 契稅、耕地占用稅10500萬元；

5. 其他各稅完成35000萬元；

6. 行政事業(yè)單位收費(fèi)收入4400萬元；

7. 國有土地使用權(quán)出讓收入160000萬元；

8. 鎮(zhèn)自籌資金收入23600萬元；

9. 上級補(bǔ)助收入5000萬元。

（二）財政支出預(yù)算（草案）

2021年全鎮(zhèn)財政總支出預(yù)算為213160萬元，具體支出項(xiàng)目安排如下：

1. 一般公共服務(wù)支出12867萬元，主要用于基層運(yùn)轉(zhuǎn)、人大宣傳專項(xiàng)費(fèi)用、招商引資等支出；

2. 國防支出72萬元，用于征兵及民兵訓(xùn)練支出;

3. 公共安全支出746萬元，用于綜治平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、社會面視頻監(jiān)控等支出；

4. 教育支出4658萬元，主要用于全鎮(zhèn)各學(xué)校維修出新、消防改造，長江高中辦公教學(xué)設(shè)備補(bǔ)助，一中專舞臺機(jī)械燈光音視頻系統(tǒng)建設(shè)等支出，長江高中宿舍樓建設(shè)，學(xué)校操場及外墻面維修改造工程于政府投資項(xiàng)目中安排；

5. 科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒支出1327萬元，主要用于企業(yè)技改投入補(bǔ)助，全民健身運(yùn)動會、群眾文化藝術(shù)節(jié)等活動支出；

6. 社會保障和就業(yè)支出9014萬元，主要用于社保中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殯葬改革公墓建設(shè)、民政優(yōu)撫及救濟(jì)經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)役軍人補(bǔ)助及退役士兵安置支出等支出；

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1736萬，主要用于計(jì)生免費(fèi)技術(shù)服費(fèi)，發(fā)放農(nóng)村獨(dú)子費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改制及改制醫(yī)院投入補(bǔ)助等工作，長江鎮(zhèn)衛(wèi)生院大樓另行安排；

8. 節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32075萬元，主要用于沿江生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)、水上綠色綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入、搬遷補(bǔ)償支出、農(nóng)村環(huán)境整治及長效管理支出，路燈及綠化管護(hù)支出等；

9. 農(nóng)林水事務(wù)支出15092萬元，主要是農(nóng)村建設(shè)、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)支出和河道管護(hù)支出、離任村干部補(bǔ)助、村干部工資保險等；

10. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出9897萬元，主要是扶持企業(yè)發(fā)展支出、企業(yè)服務(wù)中心、物流園區(qū)、船舶配套園區(qū)等部門用園區(qū)人員及辦公經(jīng)費(fèi)等；

11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1561萬元，主要是消防支出、安全監(jiān)管支出，消防中隊(duì)辦公室建設(shè)、化工園區(qū)應(yīng)急管理支出另行安排；

12. 其他支出124115萬元，主要用于省政府轉(zhuǎn)貸地方政府債券還本付息支出及不可預(yù)見支出。

（三）財政預(yù)算平衡（草案）

按照2021年全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算測算可用財力約為213200萬元，安排的財政支出為213160萬元。我們將通過狠抓收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財政改革等措施，努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡。

二、完成2021年財政工作的主要舉措

2021年，我們將按照鎮(zhèn)黨委政府的總體工作部署，聚焦重點(diǎn)、盯住難點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財政工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會更高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。

（一）強(qiáng)化征收，讓財政收入更有力度

2021年我們?nèi)匀粫o扣全年收入目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)健全目標(biāo)考核機(jī)制，加強(qiáng)部門協(xié)作溝通，及時研判收入動態(tài)，加大收入組織力度。一是分解落實(shí)收入任務(wù)，制定目標(biāo)考核機(jī)制，到園區(qū)、到征管部門，抓好時間節(jié)點(diǎn)，確保收入不留空隙。二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，建立長效溝通機(jī)制。定期與稅務(wù)部門溝通對接，在強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)征管的同時，強(qiáng)化對零星稅源的征管，防止稅源流失。三是加大鎮(zhèn)區(qū)收入考核力度，推進(jìn)綜合治稅工作，推動財稅部門深度協(xié)作，實(shí)現(xiàn)信息共享。深化稅源監(jiān)控、挖掘稅收潛力，小規(guī)模納稅人和個體工商業(yè)稅收征管措施不斷完善，促進(jìn)稅款的應(yīng)收盡收。四是規(guī)范非稅收入的征管，積極強(qiáng)化非稅收入“一票制”管理，以票據(jù)清理為抓手，注重源頭控制，確保依法征收。五是爭取上級專項(xiàng)資金，主動把握國家、省宏觀政策導(dǎo)向，積極向上級爭取補(bǔ)助專項(xiàng)資金，進(jìn)一步增加可用財力。

（二）規(guī)范預(yù)算，讓民生支出更有保障

面對資金壓力，我們大力壓降一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)，把保障重點(diǎn)支出作為財政工作的重中之重，貫徹市決策部署，優(yōu)先安排防疫防控和“三?！敝С?，壓實(shí)“六穩(wěn)”“六?！敝С鲐?zé)任，確保無論財政壓力多大，民生投入只增不減。把穩(wěn)就業(yè)擺在首位，聚焦重點(diǎn)群體社會保障政策，以更高的標(biāo)準(zhǔn)為群眾提供社會保障。進(jìn)一步推進(jìn)涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、村級建設(shè)等工作，解決事關(guān)群眾切身利益的民生問題。支持學(xué)校維修出新、消防改造，加大教育素質(zhì)提升工程、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度；支持醫(yī)院改制回收、推動我鎮(zhèn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展；支持鄉(xiāng)村振興工作，加大農(nóng)村道路維修、通居工程、提檔升級等道路建設(shè)，一跨橋、涵閘、渠、泵站等水利建設(shè)，全力打造宜居宜業(yè)的生活環(huán)境。

（三）深化改革，讓預(yù)算管理更有水平

深化部門預(yù)算改革，增強(qiáng)政府預(yù)算的完整性和科學(xué)性。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，關(guān)注預(yù)算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項(xiàng)目實(shí)施效果，牢牢把握“兜住底線”的要求，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開制度，確保實(shí)現(xiàn)公開對象、范圍全覆蓋。深化國庫集中支付改革，落實(shí)財政電子化支付。將所有部門和財政專項(xiàng)資金以及其他財政直支資金全部納入支付范圍，完善各部門報賬員制度，提高資金支付規(guī)范化水平，同時通過設(shè)備更新、軟件更新等措施升級辦公自動化水平，縮短預(yù)算資金申請時間，提高財政工作的效率，減少出錯率。深化政府采購信息化改革，加快實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動。完善電子化政府采購平臺網(wǎng)上交易功能，由財政專崗人員按法定的政府采購程序和網(wǎng)絡(luò)采購平臺辦理，降低采購成本，節(jié)約財政資金。

各位代表，2021年是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的開啟之年，更是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的起步之年，我們將繼續(xù)堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，充分發(fā)揮財政職能作用，為有效保障黨委政府各項(xiàng)決策部署落實(shí)提供有力財政支撐，為我鎮(zhèn)勇當(dāng)全市高質(zhì)量發(fā)展排頭兵努力奮斗！