長江鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行
情況和2024年財政預(yù)算的報告
——2024年1月9日在長江鎮(zhèn)第十九屆
人民代表大會第五次會議上
長江鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局 沈麗
2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行完成情況
2023年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財政局的業(yè)務(wù)支持下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，?！叭！?、惠民生、防風(fēng)險，全鎮(zhèn)財政運(yùn)行基本平穩(wěn)，較好地服務(wù)了全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展大局。
（一）財政收入完成情況
2023年，全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為18.78億元，實(shí)際完成收入16.62億元。其中一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為12.5億元，實(shí)際完成（還原口徑）12.7億元；非稅收入預(yù)算為6.28億元，實(shí)際完成3.93億元，其中:土地出讓收入3810萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2435萬元，交通、民政等上級補(bǔ)助收入1億元, 土地復(fù)墾整理收入、土地租金等其他收入2.3億元。
（二）支出預(yù)算完成情況
2023年初我鎮(zhèn)支出預(yù)算為9.22億元，年中將原支出預(yù)算支持鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展項(xiàng)目2700萬元進(jìn)行精細(xì)化調(diào)整，調(diào)整后全年支出預(yù)算為9.22億元。全年實(shí)際完成支出8.68億元。
一般公共服務(wù)支出7925萬元，
國防支出49萬元，
公共安全支出360萬元，
教育支出3683萬元，
科學(xué)技術(shù)支出1312萬元，
文化體育與傳媒支出233萬元，
社會保障和就業(yè)支出9229萬元，
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1133萬元，
節(jié)能環(huán)保支出5567萬元，
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.44億元，
農(nóng)林水支出9247萬元,
資源勘探工業(yè)信息等支出1.94億元，
其他支出4273萬元。
（三）財政平衡情況
2023年全鎮(zhèn)留成財力、轉(zhuǎn)移支付財力補(bǔ)助、上級財政部門追加專項(xiàng)支出指標(biāo)、非稅收入、交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)還款等合計可用資金8.75億元。2023年財政支出8.68億元，實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡。
二、2023年財政工作情況
1. 堅持以服務(wù)大局為根本，高質(zhì)量支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是財政收入穩(wěn)中有增。我們緊盯全年收入目標(biāo)，與稅務(wù)部門、園區(qū)溝通對接，及時掌握稅源信息，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，對組織收入過程中遇到的問題及時溝通解決，確保稅款及時足額入庫。2023年全年預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入（自然口徑）10.84億元，同比增幅49%。因近兩年退稅較多，還原后實(shí)際完成12.69億元，同口徑增幅12%。二是服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，2023年我鎮(zhèn)留抵退稅3.7億元。兌付服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級獎勵2506.79萬元，切實(shí)減輕企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)，助推企業(yè)做大做強(qiáng)。
2. 堅持以為民理財為重任，高要求兜牢民生底線。2023年一般公共預(yù)算民生支出占比重達(dá)98%，文化支出、社保就業(yè)、節(jié)能環(huán)保支出同比增長21%、29%、6%。一是教育投入優(yōu)先保障。一般公共預(yù)算支出嚴(yán)格落實(shí)教育投入“兩個只增不減”要求，全鎮(zhèn)教育支出3682.51萬元。安排388.88萬元改造學(xué)校及周邊基礎(chǔ)設(shè)施，提升辦學(xué)條件；安排282.65萬元支持長江高中建設(shè)；安排3008.17萬元保障學(xué)前教育、義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。二是醫(yī)療保障精準(zhǔn)有力。安排221萬元用于疫情防控人員補(bǔ)助、隔離點(diǎn)住宿、物資采購費(fèi)用；安排262.17萬元用于長江鎮(zhèn)衛(wèi)生院及衛(wèi)生室建設(shè)改造；安排25.27萬元發(fā)放獨(dú)子費(fèi)、計生費(fèi)用及手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助。三是社會保障逐步提升。安排居民醫(yī)保免繳鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)資金242.65萬元；扎實(shí)做好城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作，全年撥付農(nóng)村和城市低保資金986.07萬元；精心做好困難人員救助，撥付特困供養(yǎng)人員、孤兒基本生活保障、殘疾人和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等救助資金1175.95萬元；統(tǒng)籌安排退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、下崗志愿兵生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、臨時救助等補(bǔ)助資金962.55萬元；推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，撥付高齡津貼、老人生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)以及敬老院改造等資金857.24萬元。四是鄉(xiāng)村振興賦能添勁。支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，安排8587萬元用于道路提升、綠化改造、危房整治、農(nóng)村生活污水和生活垃圾治理等；安排農(nóng)路管理養(yǎng)護(hù)資金及管理人員工資171.84萬元；安排2695.44萬元保障村干部及大學(xué)生村官工資保險、促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶持薄弱村、支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目；“一折通”打卡發(fā)放惠民惠農(nóng)各類財政補(bǔ)貼資金3027.19萬元，補(bǔ)貼對象5萬余人。五是民生工程提檔升級。2023年政府投資計劃涉及民生領(lǐng)域新增項(xiàng)目50項(xiàng)，共計5182萬元。安排1100萬元進(jìn)行安置小區(qū)維修改造，包含安置小區(qū)墻面、電梯等進(jìn)行維修維保、樓道污水管網(wǎng)清淤等；安排500萬元進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施提升改造，包含學(xué)校教學(xué)設(shè)施、教學(xué)環(huán)境、安全防護(hù)工程等改造提升；安排1644萬元進(jìn)行市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，包含鎮(zhèn)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施零星維修、交通設(shè)施、雨水管網(wǎng)提升改造等；安排1020萬元進(jìn)行綠化亮化提升改造，包含鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)、零星移植、路燈零星維修等；安排782萬元進(jìn)行農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，包含公墓修繕、農(nóng)橋農(nóng)路維修亮化、周圩港東路提升改造等；安排136萬元進(jìn)行公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，包含便民中心政務(wù)服務(wù)“一站式”改造、新時代文明實(shí)踐所建設(shè)裝修等。六是科技創(chuàng)新重點(diǎn)支持。安排兌付企業(yè)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獎勵1195萬元，安排692萬元助力化工新材料產(chǎn)業(yè)園改造建設(shè)，安排579萬元對長江智創(chuàng)園、如皋港創(chuàng)新協(xié)同中心進(jìn)行運(yùn)營管理，完成上海科創(chuàng)飛地建設(shè)，舉辦長江鎮(zhèn)科技企業(yè)孵化器開園活動，為充分釋放創(chuàng)新要素在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的支撐引領(lǐng)作用筑牢財政堅實(shí)后盾。
3. 堅持以平穩(wěn)安全為目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)防范化解風(fēng)險。一是嚴(yán)控一般性支出。堅持過、帶頭過“緊日子”，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，堅持“無預(yù)算不開支”，勤儉節(jié)約操辦一切事業(yè)。2023年一般性支出較上年壓減16%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出172.33萬元，與上年度持平。嚴(yán)控預(yù)算追加和調(diào)整調(diào)劑，把更多資金用在支持高質(zhì)量發(fā)展和民生事業(yè)上,讓有限財力發(fā)揮出最大的社會效益、民生效益。二是兜牢“三?！钡拙€。始終把兜牢“三保”底線、保障鎮(zhèn)區(qū)財政平穩(wěn)運(yùn)行作為重大政治責(zé)任抓牢抓實(shí)。積極統(tǒng)籌財政資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保“三?！敝С鲱A(yù)算不留缺口。三是加強(qiáng)債務(wù)管理。依托政府債務(wù)管理系統(tǒng)、債務(wù)監(jiān)測平臺等線上監(jiān)管系統(tǒng)，做好政府債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，堅決制止違法違規(guī)舉債行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
4. 堅持以創(chuàng)新提升為方向，高水平規(guī)范財政管理。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。堅持“以收定支”，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，將“三保”和政府債券還本付息資金足額納入年度預(yù)算安排。加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)進(jìn)行集中支付，會計核算，及時做好每月會計核算業(yè)務(wù)，確保每月支出月報表與賬面數(shù)據(jù)一致、準(zhǔn)確、完整。二是深入清查國有“三資”。全面啟動資產(chǎn)清查盤活工作，形成資產(chǎn)清查臺賬。今年來催繳土地租金3419萬元，公開拍賣閑置車輛7輛，接收國稅閑置辦公用房2處，市鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施盤查74項(xiàng)登入資產(chǎn)云系統(tǒng)。逐步完善行政事業(yè)性單位國有資產(chǎn)管理、解決閑置浪費(fèi)等問題，提升公共資源使用效率和效益。三是做深做實(shí)財會監(jiān)督工作。推動財會監(jiān)督與紀(jì)檢、審計監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，聚焦“三公”經(jīng)費(fèi)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、食堂資金、村級資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)厲打擊財務(wù)會計違法違規(guī)行為。積極配合省委巡視組、南通巡察組、如皋審計局開展的專項(xiàng)問題清查及審計問題“回頭看”等工作，對發(fā)現(xiàn)問題力促整改。組織財政干部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會財會監(jiān)督的內(nèi)涵、定位、原則、工作體系和重點(diǎn)任務(wù)，有效提升財政干部學(xué)法知法用法守法能力，提升財會監(jiān)督水平。
各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，做好財政工作意義重大。這一年我鎮(zhèn)財政工作在落實(shí)政策、支持經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展方面取得了一定成效，2024年我們將圍繞全年重點(diǎn)工作，適度加力、提質(zhì)增效。同時，也懇請各位人大代表監(jiān)督支持，提出寶貴意見和建議。
2024年財政預(yù)算
一、2024年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算
（一）財政收入預(yù)算
2024年，全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算為19.25億元。其中還原留抵退稅后一般公共預(yù)算收入為13.15億元，預(yù)計可用財力為2.9億元，非稅收入6.1億元。分項(xiàng)情況是：
1. 增值稅6.6億元，2023年完成5.9億元，增長12%；
2. 企業(yè)所得稅1.9億元，2023年完成1.79億元，增長6%；
3. 個人所得稅5400萬元，2023年完成4860萬元，增長11%；
4. 房產(chǎn)稅、土地相關(guān)稅、契稅2.78億元，2023年完成2.55億元，增長9%；
5. 城建稅、印花稅、車船稅1.33億元，2023年完成1.2億元，增長11%；
6. 行政事業(yè)單位收費(fèi)收入（綜合執(zhí)法局綜合規(guī)費(fèi)收入、幼兒園收費(fèi)等）2400萬元，2023年完成2500萬元；
7. 國有土地使用權(quán)出讓收入4.16億元，2023年完成3800萬元；
8. 鎮(zhèn)自籌資金收入（土地租賃、審計費(fèi)、利息收入等）1.5億元；
9. 上級補(bǔ)助收入（各類上級獎補(bǔ)資金）2000萬元。
（二）財政支出預(yù)算
2024年全鎮(zhèn)財政總支出預(yù)算為9億元，具體支出項(xiàng)目安排如下：
1. 一般公共服務(wù)支出1.55億元。
2. 國防支出50.2萬元。
3. 公共安全支出286.8萬元。
4. 教育支出3749.65萬元。
5. 科學(xué)技術(shù)支出2077.6萬元。
7. 文化體育與傳媒支出43萬元。
8. 社會保障和就業(yè)支出7502.8萬元。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出447萬。
10. 節(jié)能環(huán)保支出377.3萬元。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.79億元。
12.農(nóng)林水支出9998.4萬元。
13. 資源勘探工業(yè)信息等支出1.01億元。
14. 自然資源海洋氣象等支出281萬元。
15. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2228.7萬元。
16. 新增政府投資項(xiàng)目2050萬元。
17. 其他支出17374萬元。
（三）財政預(yù)算平衡
按照2024年全鎮(zhèn)財政收入預(yù)算測算預(yù)算內(nèi)外可用財力約為9億元，全部用于安排財政支出。我們將通過狠抓收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財政改革等措施，努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡。
二、完成2024年財政工作的主要舉措
（一）收入從“實(shí)”抓，助力鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。健全征管，合理把握收入組織進(jìn)度。壓實(shí)收入組織主體責(zé)任，關(guān)注鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，確保財政收入按目標(biāo)有序、及時入庫。挖掘潛力，強(qiáng)化非稅收入征管。主動加強(qiáng)與鎮(zhèn)稅務(wù)、資規(guī)、園區(qū)及部門的對接，及時掌握上級補(bǔ)助、土地租金、行政事業(yè)單位收費(fèi)收入、土地出讓和更新計劃等完成情況，努力完成全年財政收入目標(biāo)。提升服務(wù)，積極推動招商引資企業(yè)和項(xiàng)目落地。加快兌現(xiàn)落實(shí)穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預(yù)期等各項(xiàng)惠企助企政策，爭取上級資金，努力培植新稅源，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）支出從“緊”過，提高財政資金使用效益。要習(xí)慣過緊日子，厲行節(jié)約，堅持把“三?！敝С鰯[在首位，足額安排“三保”支出預(yù)算，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。不斷完善民生保障機(jī)制，確保更多財力向民生領(lǐng)域傾斜。堅持對教育、醫(yī)療、社會保障、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)民生項(xiàng)目不斷加大支出力度，聚焦關(guān)系群眾切身利益的現(xiàn)實(shí)問題，為群眾辦實(shí)事、解難事，不斷增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感。完善預(yù)算績效評價工作，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，使有限的財政資金真正用在“刀刃”上。
（三）監(jiān)督從“嚴(yán)”控，堅守財政發(fā)展底線思維。牢固樹立風(fēng)險意識，堅決遏制隱性債務(wù)增量，合理控制政府債務(wù)規(guī)模，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，以預(yù)算管理一體化平臺為載體，加大對預(yù)算單位資金支出的審核力度，強(qiáng)化對預(yù)算單位的支出監(jiān)控，確保財政資金依法依規(guī)使用。加強(qiáng)資產(chǎn)管理財會監(jiān)督，積極盤活存量資產(chǎn)，分類分情況進(jìn)行公開出租、處置，保障國有資產(chǎn)安全完整，發(fā)揮資產(chǎn)最大效益。依法履行政府采購監(jiān)管職責(zé)，做好政府采購監(jiān)管信息公開工作，加大合同履約檢查工作力度，營造高效規(guī)范、公平競爭、公開透明的政府采購營商環(huán)境。
（四）管理從“新”干，推動財政服務(wù)提質(zhì)增效。對標(biāo)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的應(yīng)用，聚焦預(yù)算績效管理，將績效管理、成本控制等理念融入預(yù)算編制與執(zhí)行各環(huán)節(jié)，加強(qiáng)全流程動態(tài)監(jiān)控，讓“花錢必問效”落到實(shí)處、取得實(shí)效。推進(jìn)惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”系統(tǒng)建設(shè)。創(chuàng)新利用財政預(yù)算管理一體化成果，實(shí)現(xiàn)財政補(bǔ)貼發(fā)放管理和財政資金監(jiān)管全周期、全鏈條信息化，讓“一卡通”成為廣大人民群眾邁向安定、富裕、幸福之路的“貼心卡”。
各位代表，2024年，我們將繼續(xù)全面貫徹落實(shí)好鎮(zhèn)黨委政府、市財政局的決策部署，把穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的要求貫穿各項(xiàng)工作之中，深化財政管理改革，兜牢“三?！钡拙€，努力展現(xiàn)財政新氣象新作為，為鎮(zhèn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。