長(zhǎng)江鎮(zhèn) 2022年財(cái)政決算情況、2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2023年7月14日在長(zhǎng)江鎮(zhèn)第十九屆

人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

沈 麗

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將長(zhǎng)江鎮(zhèn) 2022年財(cái)政決算情況、2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）提請(qǐng)本次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

2022年財(cái)政決算情況

一、財(cái)政收入完成情況

2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算為283400萬(wàn)元，實(shí)際完成收入210881萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算收入（還原口徑）113762萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79%；非稅收入97119萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70%。

二、支出決算完成情況

2022年財(cái)政支出年初預(yù)算為164742萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際需要及上級(jí)要求調(diào)整為164339萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政決算支出109169萬(wàn)元。具體支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出13208萬(wàn)元

國(guó)防支出66萬(wàn)元

公共安全支出557萬(wàn)元

教育支出4451萬(wàn)元

科學(xué)技術(shù)支出1507萬(wàn)元

文化體育與傳媒支出193萬(wàn)元

社會(huì)保障和就業(yè)支出7148萬(wàn)元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3081萬(wàn)元

節(jié)能環(huán)保支出5244萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出44775萬(wàn)元

農(nóng)林水支出10459萬(wàn)元

資源勘探信息等支出5132萬(wàn)元

自然資源海洋氣象等支出112萬(wàn)元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1910萬(wàn)元

其他支出（化債等）11327萬(wàn)元

三、收支平衡情況

1.一般公共預(yù)算收支平衡情況。

2022年全鎮(zhèn)財(cái)力基數(shù)11881萬(wàn)元，結(jié)算專項(xiàng)補(bǔ)助9071萬(wàn)元，追加專項(xiàng)指標(biāo)2663萬(wàn)元，短基數(shù)財(cái)力補(bǔ)助3546萬(wàn)元，上解支出6713萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)可用地方總財(cái)力為20448萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成18559萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算內(nèi)結(jié)余1889萬(wàn)元。

2.預(yù)算外收支平衡情況。

2022年預(yù)算外收入總計(jì)97119萬(wàn)元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入2720萬(wàn)元，國(guó)有土地出讓金收入76995萬(wàn)元，民政、交通等補(bǔ)助收入9336萬(wàn)元，其他收入8068萬(wàn)元。預(yù)算外支出總計(jì)90610萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)算外結(jié)余6509萬(wàn)元。

四、重點(diǎn)支出情況

教育支出4451萬(wàn)元，主要用于幼兒園經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育發(fā)展、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施提升改造、教學(xué)設(shè)備采購(gòu)、智慧校園建設(shè)等。

科學(xué)技術(shù)支出1507萬(wàn)元，用于新材料園區(qū)建設(shè)、科技孵化器運(yùn)營(yíng)、高質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出7148萬(wàn)元，用于尊老金、臨時(shí)救助、低保五保生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等政策性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，敬老院費(fèi)用，民政、退役軍人服務(wù)站運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

農(nóng)林水支出10459萬(wàn)元，用于大學(xué)生村官、村干部工資保險(xiǎn)，村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)，江灘辦費(fèi)用，村組土地補(bǔ)償款，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及水利工程改造，農(nóng)路管理養(yǎng)護(hù)資金及管理人員工資，場(chǎng)圃退休人員提租補(bǔ)貼，支持鄉(xiāng)村振興對(duì)村補(bǔ)助等。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出172.33萬(wàn)元，較2021年壓降14%。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36.42萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)135.91萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

債務(wù)化解支出（償還政府債券本息）11325萬(wàn)元。

各位代表，2022年我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)江鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算和第二次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要指示，順利完成2022年度各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。接下來(lái)，我們將全力助推地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、全心描繪美麗鄉(xiāng)村畫(huà)卷，全面提升財(cái)政管理效能，以財(cái)政保障的“實(shí)”和“效”助力我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“穩(wěn)”和“進(jìn)”。

                     2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2023年上半年，全鎮(zhèn)實(shí)際完成收入64285萬(wàn)元，完成年初預(yù)算187800萬(wàn)元的34%。其中一般公共預(yù)算收入51889萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.6%。非稅收入12396萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算完成情況

2023年上半年，全鎮(zhèn)實(shí)際完成支出47076萬(wàn)元，其中當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行31233萬(wàn)元，完成年初預(yù)算92200萬(wàn)元的34%，專項(xiàng)支出15843萬(wàn)元。具體如下：

一般公共服務(wù)支出3497萬(wàn)元

國(guó)防支出10萬(wàn)元

公共安全支出120萬(wàn)元

教育支出2165萬(wàn)元

科學(xué)技術(shù)支出885萬(wàn)元

文化體育與傳媒支出178萬(wàn)元

社會(huì)保障和就業(yè)支出5256萬(wàn)元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出742萬(wàn)元

節(jié)能環(huán)保支出5902萬(wàn)元，其中專項(xiàng)支出3565萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出7769萬(wàn)元

農(nóng)林水支出12952萬(wàn)元，其中專項(xiàng)支出6788萬(wàn)元

資源勘探信息支出5792萬(wàn)元，其中專項(xiàng)支出5490萬(wàn)元

國(guó)土海洋氣象支出31萬(wàn)元

住房保障支出1069萬(wàn)元

其他支出（聯(lián)防隊(duì)、消防支出等應(yīng)急管理支出）708萬(wàn)元

2023年上半年，盡管財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一些突破，但仍面臨著諸多壓力。財(cái)政收入壓力巨大、收支矛盾突出、財(cái)政資金使用的規(guī)范性有效性仍需提高等問(wèn)題都需要我們認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施切實(shí)加以解決。下半年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，扎實(shí)做好“三?！北Ｕ瞎ぷ?，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政治理和服務(wù)效能。

             2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、2023年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的指導(dǎo)思想及基本原則

我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步提高預(yù)算編制和財(cái)政工作的科學(xué)性、針對(duì)性和有效性，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，突出績(jī)效導(dǎo)向，取消低效無(wú)效支出，切實(shí)提高財(cái)政資金投入的精準(zhǔn)性和實(shí)效性。

二、2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2023年初我鎮(zhèn)支出預(yù)算為92200萬(wàn)元，結(jié)合上半年鎮(zhèn)區(qū)工作安排及財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況，現(xiàn)將原支出預(yù)算支持鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展項(xiàng)目2693萬(wàn)元進(jìn)行精細(xì)化調(diào)整，調(diào)整后全年支出預(yù)算總額不變，仍為92200萬(wàn)元。

具體細(xì)化調(diào)整項(xiàng)目為：

一般公共服務(wù)支出 120萬(wàn)元

公共安全支出 263萬(wàn)元

教育支出  200萬(wàn)元

科學(xué)技術(shù)支出  974萬(wàn)元

社會(huì)保障和就業(yè)支出 　 99萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出  204萬(wàn)元

農(nóng)林水支出 771萬(wàn)元

資源勘探信息支出 62萬(wàn)元

以上方案，請(qǐng)各位代表審議！